十堰市农业农村局（本级）

2020年度单位决算信息公开

目  录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2020年度决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

十堰市农业农村局（本级）

2020年度单位决算信息公开

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村工作有关规范性文件。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产和蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限，审批市级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。

（十五）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

十堰市农业农村局内设办公室、人事科、法规科（市农民负担监督管理办公室）、发展规划科、计划财务科、产业指导科、信息统计科、科技教育科（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监管科、种植业科（农药管理办公室）、畜牧兽医科（市重大动物疫病防控办公室）、渔业渔政科、农业机械化科、农田建设科（市农业综合开发项目办公室）和机关党委、离退休干部科。

设置市委农村工作领导小组办公室秘书科，负责处理市委农村工作领导小组办公室日常事务，组织开展“三农”综合考评，组织推进和统筹协调乡村振兴战略实施、美丽乡村建设等工作。

第二部分  2020年度决算公开表

（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2260.73万元，比上年增加617.23万元，增长37.56%。主要原因是：一般公共预算财政拨款增加。支出总计2260.73万元，比上年增加617.23万元，增长37.56%。主要原因是：机构改革后，新增了农田建设项目管理费专项、支农专项等项目支出，同时，原市委农办在职、退休和离休干部转隶至市农业农村局，人员经费支出增加。

（一）决算总收入为2260.73万元。其中：本年收入2237.6万元，年初结余结转23.13万元。本年收入主要是一般公共预算财政拨款收入。

（二）决算总支出为2260.73万元。其中：本年支出2230.73万元，年末结转和结余30万元。本年支出按功能分类如下：社会保障和就业支出61.93万元；卫生健康支出69.02万元；农林水支出2026.17万元；住房保障支出73.61万元。

二、2020年度收入决算情况说明

2020年度收入合计2237.6万元，比上年增加614.1万元，增长37.83%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。其中：一般公共财政拨款收入2237.6万元，占收入总额的100%。

三、2020年度支出决算情况说明

2020年度支出合计2230.73万元，比上年增加587.23万元，增长35.73%，主要原因是机构改革后，新增了农田建设项目管理费专项、支农专项等项目支出，同时，原市委农办在职、退休和离休干部转隶至市农业农村局，人员经费支出增加。其中：基本支出1415.26万元，占支出总额的63.44%；项目支出815.47万元，占支出总额的36.56%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2260.73万元，较年初预算减少265.76万元，完成年初预算的89.48%，主要原因是产业技术体系建设、省级农业专项等项目资金较往年减少。财政拨款支出2260.73万元，较年初预算减少260.76万元，完成年初预算的89.65%。主要原因是：产业技术体系建设、省级农业专项等项目资金较往年减少。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2230.73万元，比上年增加587.23万元，增长35.73%，主要原因是机构改革后，新增了农田建设项目管理费专项、支农专项等项目支出，同时，原市委农办在职、退休和离休干部转隶至市农业农村局，人员经费支出增加。一般公共预算财政拨款支出占本年财政拨款支出合计的98.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2230.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出61.93万元，占总支出的2.78%；卫生健康支出69.02万元，占总支出的3.09%；农林水支出2026.17万元，占总支出的90.83%；住房保障支出73.61万元，占总支出的3.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2521.49万元，支出决算为2230.73万元，完成年初预算的88.47%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）61.93万元。其中：主要用于退休人员公用经费和离休人员工资、津贴及看护费等支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）69.02万元，其中：

（1）行政单位医疗（项）31.61万元，主要用于基本医疗保险缴纳。

（2）公务员医疗补助（项）37.41万元。主要用于公务员医疗补助缴纳。

3、农林水支出（类）支出2026.17万元，其中：

（1）农业农村（款）1716.17万元。

①行政运行（项）1236.59万元，用于安可替代办公设备购置、机关运行经费开支和人员经费支出。

②一般行政管理事务（项）37.05万元，主要用于局机关房屋出租成本费用、出租房屋维修维护和支农等专项支出。

③科技转化与推广服务（项）407.02万元，用于乡村振兴示范片区建设、美丽乡村示范村建设、农业绿色发展等方面的项目支出。

④农产品质量安全（项）15.94万元，用于农产品质量安全专项支出。

⑤农田建设（项）19.57万元，用于农田建设专项支出。

（2）农林水支出（类）扶贫（款）310万元，其中：

①生产发展（项）10万元。主要用于支持贫困村产业生产发展。

②其他扶贫支出（项）300万元。主要用于支持我市茶产业发展。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）73.61万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金。

六、其他重要事项的情况说明

（一）关于“三公”经费支出说明

2020年度“三公”经费共支出7.7万元，较年初预算减少8.06万元。其中：因公出国（境）经费0万元，与年初预算持平，2020年无因公出国（境）团组数，因公出国（境）人数为0人；公务用车购置费0万元，与年初预算持平，公务用车购置数为0；公务用车运行费5.17万元，较年初预算较少了2.73万元，主要原因是2020年压减了公务用车运行维护支出；公务接待费2.53万元，较年初预算减少5.33万元，接待41批，共接待人数293人次，主要是因压减了公务接待支出和疫情原因。

（二）关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费共支出143.61万元，较年初预算增加1.33万元，增长100.93%，主要原因是部分人员晋级晋档，公务交通补贴增加。

（三）关于政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额358.43万元。较上年增加了261.53万元，增长196.79%，主要原因是2020年高素质农民培育项目重新进行了单一来源采购，项目金额280.1万元。其中：实际采购中货物类17.23万元，工程类9.83万元，服务类331.37万元。授予中小企业合同金额347.81万元，占政府采购支出总额的97.04%，其中：授予小微企业合同金额347.81万元，占政府采购支出总额的97.04%。

（四）关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，现有车辆3台，其中：应急保障用车1台、执法执勤用车1台、其他用车1台（农产品质量检测车）。电梯2台。单位50万元以上通用设备1套，为农业检测仪器气相色谱质谱仪，单位100万元以上专用设备1套，为农业检测仪器液相色谱串联质谱仪。

（五）关于2020年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金4729.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各单位项目绩效自评得分平均分为93分，评价情况为“优秀”。

组织开展部门整体支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，本部门2020年预算安排2521.49万元，预算执行2230.73万元，执行率为88.47%，经自评，自评得分为91.69分，评价情况为“优秀”。绩效目标完成情况：粮食总产量达16.48亿斤，油料总产量达3.28亿斤，高标准农田建设面积达18.22万亩，新建标准化基地11万亩，改造老基地14万亩，新增农产品加工规上企业17家，新增两品一标52个，组织产业扶贫现场观摩及相关活动2次，农村住户使用卫生厕所率达70%以上，畜禽养殖粪污资源化利用率达89.26%，创建市级以上示范合作社30家，创建市级以上示范家庭农场20家，农村集体产权制度改革整市推进试点工作基本完成，培训高素质农民5334人，培养“一村多名大学生”300人，开展农产品质量安全抽样4次，开展农业法律法规宣传2次，农产品质量安全合格率达到98.5%以上，农资打假专项治理行动开展2次，全年未发生涉农乱收费现象，全市农产品质量安全水平稳步提升。

2、决算中项目绩效自评结果。项目支出绩效自评综述：对市本级6个预算项目全面开展了绩效自评，涉及金额共4729.46万元，项目支出绩效自评平均得分为93分，评价结果为“优秀”。

乡村振兴及农业产业化专项绩效自评综述：该项目2020年度预算安排4600万元，实际支出4597.89万元，预算执行率达到99.95%。主要产出和效益：2020年，全市农业农村部门围绕市委、市政府工作部署，深入实施乡村振兴战略，着力提升农业产业化经营水平，乡村振兴示范片区建设、美丽乡村建设卓有成效，绿色有机农产品加工业不断发展，农业产业化水平不断提高，全年各项绩效目标基本完成，项目实施取得良好成效。

按照市财政局要求对2020年乡村振兴及农业产业化专项开展了第三方绩效评价，上会会计师事务所（特殊普通合伙）通过查阅资料、现场勘查、问卷调查和数据比对等方式对该项目进行了全面评价，评价得分为88.09分，评价结果为“良好”。绩效自评及第三方评价结果见附件。

3、绩效评价结果应用情况。

⑴ 绩效评价结果应用情况。一是根据绩效评价结果，进一步细化项目资金预算编制方案，合理调整项目资金支出方向和支持内容，科学、准确编列下年度项目资金预算。二是进一步规范财政预算资金的管理和使用，严格按照财政、审计和纪检监察部门要求，对资金实行全过程、全链条监督，确保专款专用。

⑵ 绩效评价结果拟应用情况。根据绩效自评和第三方绩效评价情况，结合单位重点工作，对专项资金年度使用进行科学调整，将乡村振兴及农业产业化专项资金调整为现代农业发展及美丽乡村建设专项资金，重点支持美丽乡村建设以及现代农业发展生产体系、经营体系和产业服务体系建设，有效提高了资金使用效率。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）： 指行政、事业单位用于一般性行政管理事务的支出。

（四）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：用于农产品科技发展与推广农产品技术服务的项目支出。

（五）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：用于检验农产品质量安全的项目支出。

（六）农林水支出（类）农业（款）农田建设（项）：用于农田建设方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于单位职工缴存的住房公积金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：1.2020年度决算公开表

2.十堰市农业农村局部门整体支出绩效自评报告及自评表

3.乡村振兴及农业产业化专项绩效自评报告及自评表

4.十堰市财政支出重点项目绩效评价报告（2020年乡村振兴及农业产业化专项资金项目）

5.项目支出绩效自评表