2024年单位预算公开文字说明

十堰市农村能源管理办公室2024年单位预算

     目      录

第一部分  单位概况

   一、单位职责

   二、机构设置

第二部分  2024年单位预算情况说明

 一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表-1、项目绩效目标公开表-2

第一部分  单位概况

  一、单位职责

  我办主要工作职能有：宣传、贯彻执行《中华人民共和国节约能源法》、《可再生能源法》、《湖北省农村可再生能源条例》；负责制定全市农村能源建设中长期规划和年度建设计划；负责对全市农村能源建设及开发和综合利用进行管理，承担国家、省下达的有关农村能源项目建设任务；负责对全市农村能源的普及推广和秸秆综合利用等新技术运用；负责制定农村能源的技术标准，组织农村能源高新科技课题攻关以及试验、示范工作；农村厕所革命攻坚计划完成；农村能源建设计划实施完成情况的监督、检查；指导和协调各县市区农村能源工作。

二、机构设置

我办为全额拨款的参公事业单位，属于十堰市农业农村局

二级单位，核定编制14人，单位现有在职人员12人，退休人员10人。下设三个科室，为秘书科、技术科、质检科。

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

      2024年度预算收入399.98万元，预算支出399.98万元。2023年度预算收入371.85万元，预算支出371.85万元，2024年度比2023年度预算增加28.13万元，增加7.56%。原因为增加省级转移支付资金秸秆综合利用项目及农村能源推广项目84万元。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年度财政拨款收入预算399.98万元，2023年度财政拨款收入预算371.85万元，2024年度比2023年度财政拨款收入预算增加增加28.13万元，增加7.56%。原因为增加省级转移支付资金秸秆综合利用项目及农村能源推广项目84万元。

2.财政拨款支出预算

  2024年度财政拨款支出预算399.98万元，2023年度财政拨款支出预算371.85万元，2024年度比2023年度财政拨款支出预算增加28.13万元，增加7.56%。原因为增加省级转移支付资金秸秆综合利用项目及农村能源推广项目84万元。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

  2024年度一般公共支出预算399.98万元，2023年度一般公共支出预算371.85万元，2024年度比2023年度一般公共支出预算增加28.13万元，增加7.56%。原因为增加省级转移支付资金秸秆综合利用项目及农村能源推广项目84万元。

（1）基本支出315.98万元。其中人员类支出287.2万元，与2023年相比增加了27.88万元，同比增长了10.75%；商品服务支出28.78万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出。

人员类支出中工资福利支出249.09万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；对个人和家庭补助支出38.11万元，主要用于退休人员退休费支出。

（2）项目支出84万元。其中农林水支出84万元：农村能源推广经费4万元，秸秆综合利用项目资金80万元。主要用于推进农村厕所革命建设、秸秆资源化利用等工作。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出

（四）一般公共预算“三公”经费情况
      2024年市农村能源管理办公室一般公共预算“三公”经费预算数为1.65万元，与2023年1.65万元持平。其中:
    1、因公出国（境）费预算0万元，与2023年0万元持平。2024年暂无因公出国（境）计划。
    2、公务接待费预算1.65万元，与2023年1.65万元持平。该项预算主要用于依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括省农村能源部门和有关单位来我单位视察、检查、考察等农业农村工作公务接待。我办厉行节约，尽量压缩公务接待次数和标准。
    3、公务用车购置及运行费预算0万元，与2023年0万元持平。

（五）机关运行经费情况

 2024年度机关运行经费主要为公用经费支出，预算收入28.78万元。2023年度机关运行经费主要为公用经费支出，预算收入28.52万元。2024年度机关运行经费比2023年度增加0.87%，主要原因为人员提职晋级，相应费用增加。其中：办公费2.9万元（含办公设备采购2万元）、水费0.35万元、电费1万元、邮电费2万元、物业管理费3万元、公务接待费1.65万元、工会经费2.02万元、福利费2.53万元、培训费1.52万元、其他交通费用10.34万元等。

（六）政府采购预算情况

2024年度政府采购预算2万元，2023年度政府采购预算2万元，2024年政府采购预算与2023年持平。其中：

1、货物类政府采购2万元，包括台式计算机2台，单价0.7万元；打印机3台，单价0.2万元。与2023年持平。

2、工程类政府采购0万元，较2023年度预算无变化。

3、服务类政府采购0万元，较2023年度预算无变化。

（七）国有资产占用情况

无此类情况。

二、预算绩效情况说明

本单位2024年涉及绩效管理的项目有2个，其中：本级项目0个，转移支付项目2个，涉及财政拨款资金84万元，其中一般公共预算财政拨款84万元。项目具体情况如下：

项目1：秸秆项目推广经费项目，金额80万元，其中一般公共预算财政拨款80万元。项目绩效目标是实现秸秆利用龙头企业及试点示范培育目标，做好秸秆综合利用督导检查、技术培训推广等工作。

项目2：旱厕改造、厕所革命工作经费项目，金额4万元，其中一般公共预算财政拨款4万元。项目绩效目标是根据省级文件要求，大力开展农村厕所革命，全面提升我市农户无害化厕所、农村公共厕所建设和管理水平，改善农村人居环境，安排项目资金用于承担督导检查、问题摸排、复核验收等方面的工作。

项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。

第三部分  专用名词解释

    1、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：指保障单位开展工作的各项日常运行经费。

5、农林水支出（类）农业（款）农村能源推广经费（项）：指用于推进农村厕所革命工作。

6、农林水支出（类）农业（款）秸秆综合利用项目（项）：指用于秸秆资源化利用，低碳试点村建设。

第四部分  2023年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

  三、支出总体表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表-1、项目绩效目标公开表-2