十堰市耕地质量保护和肥料质量检测站

2024年单位预算

目　     录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　 2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分　 专用名词解释

第四部分　 2024年单位预算公开表

第一部分单位概况

一、单位职责

1、负责全市耕地质量、肥料质量检测和发展节水农业工作。

2、负责全市土壤资源调查、耕地地力监测、评价和预警预报。

3、实施土壤肥料和节水农业项目。

4、指导土壤肥料监测体系建设。

5、承担上级交办的其他事项。

二、机构设置

十堰市耕地质量保护和肥料质量检测站是市农业农村局管理的相当正科级全额拨款公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制5人。截止2023年12月31日，单位在职在编人员4人、退休职工2人。

第二部分　 2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024年单位预算收入136.50万元，预算支出136.50万元，与2023年130.33万元相比增加6.17万元，同比增长4.73％。增长的主要原因是增加职业年金单位部分和人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

1．财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入136.50万元，与2023年130.33万元相比增加6.17万元，同比增长4.73％。增长的主要原因是增加职业年金单位部分和人员经费增加。

2．财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出136.50万元，与2023年130.33万元相比增加6.17万元，同比增长4.73％。增长的主要原因是增加职业年金单位部分和人员经费增加。

3．一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出136.50万元，与2023年130.33万元相比增加6.17万元，同比增长4.73％。增长的主要原因是增加职业年金单位部分和人员经费增加。

（1）基本支出102.50万元。其中工资福利支出90.84万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出；商品服务支出4.97万元，主要用于单位日常办公、差旅、培训、公车运行维护、公务接待等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出6.69万元，主要用于退休人员开支。

（2）项目支出34万元，与2023年34万元相比持平。其中农林水支出34万元：化肥减量增效30万元、耕地质量监测与评价4万元。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.66万元，与2023年1.66万元相比增加1万元，同比增长60.24％。增长的原因是2015年公车改革保留我单位公务用车1台，已行驶15.55万公里，随着车辆老化，维修费用逐年增加，导致公车运行维护费增加。其中：

1．因公出国（境）费预算0万元。2024年暂无因公出国（境）计划。

2．公务接待费预算0.52万元，与2023年0.52万元相比持平。该项预算主要用于依照相关规定用于经批准的公务接待活动。我单位厉行节约，尽量压缩公务接待次数和标准。

3．公务用车购置及运行费预算2.13万元，与2023年1.13万元相比增加1万元，同比增长88.50％。主要用于单位公务用车开支。其中：公务用车购置费0元，与2023年0元相比持平；2015年公车改革保留我单位公务用车1台，已行驶15.55万公里，随着车辆老化，维修费用逐年增加，导致公车运行维护费2024年预算2.13万元，与2023年1.13万元相比增加1万元，同比增长88.50％，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等运行维护费用支出。

（五）机关运行经费情况

2024年度单位机关运行经费预算4.97万元，与2023年5.76万元相比减少0．79万元，同比降低13.72％。减少的主要原因是我单位厉行节约、压减支出。其中：办公费0.24万元，差旅费0．50万元，培训费0．63万元，公务接待费0.52万元，工会经费0．84万元，福利费1.04万元，公车运行维护费1.13万元，其他商品和服务支出0.06万元。

（六）政府采购预算情况

2024年单位政府采购预算0万元。与2023年0万元相比持平。其中：

1、货物类政府采购0万元，与2023年0万元相比无变化。

2、工程类政府采购0万元，与2023年0万元相比无变化。

3、服务类政府采购0万元，与2023年0万元相比无变化。

（七）国有资产占用情况

截至2023年底单位公务用车1辆，2024年预计无变化。

二、预算绩效情况说明

本单位2024年涉及绩效管理的项目有2个，其中：本级项目0个，转移支付项目2个，金额34万元，其中一般公共预算财政拨款34万元。项目具体情况如下：

项目1：化肥减量增效经费项目，金额30万元，其中一般公共预算财政拨款30万元。项目绩效目标：发布科学施肥指导意见，指导农民科学施肥。

项目2：耕地质量监测与评价经费项目，金额4万元，其中一般公共预算财政拨款4万元。项目绩效目标：初步建立覆盖全市耕地土壤地力监测网络体系。

项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。

第三部分专用名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。

2、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：用于单位人员经费以及上述之外的其他农业专项支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于缴纳单位职工的住房公积金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分　 2024年部门预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表