十堰市农业生态环境保护站

2024年单位预算公开

 目      录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

 二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

三、支出总体表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表

十堰市农业生态环境保护站2024年单位预算公开说明

（正文部分）

第一部分  单位概况

一、单位职责

负责农业资源与农业环境保护工作；承担农业野生植物资源管理与保护、外来入侵生物管理；组织开展农业面源污染防治；指导农业资源环境管理和监测体系建设；承担农业项目环境影响评价工作；组织农业资源与环境保护技术示范推广；承担农业“三品一标”认定认证工作；实施农业“三品一标”产业开发工作、标准化生产及绿色农业示范推广项目；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置

十堰市农业生态环境保护站（十堰市绿色食品管理办公室）为市农业农村局管理的正科级全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制5名。截止2023年12月31日，单位在职在编人员4人，退休职工4人。

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024年单位预算收入155.69万元，与2023年167.83万元相比减少12.14万元，同比减少7.23%；2024年单位预算支出155.69万元，与2023年167.83万元相比减少12.14万元，同比减少7.23%，减少的主要原因是1人在职转退休。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年单位财政拨款预算收入155.69万元，与2023年167.83万元相比减少12.14万元，同比减少7.23%，减少的主要原因是1人在职转退休。

2、财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算155.69万元，与2023年167.83万元相比减少12.14万元，同比减少7.23%，减少的主要原因是1人在职转退休。

3、一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出155.69万元，与2023年167.83万元相比减少12.14万元，同比减少7.23%。减少的主要原因是1 人在职转退休。

⑴基本支出120.69万元。比2023年132.83万元相比减少12.14万元，同比减少9.14%。

①工资福利支出100.72万元，主要用于支付在职人员基本工资、津贴补贴、奖励性工资、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费支出；

②对个人和家庭补助14.61元，用于支付退休人员统筹待遇；

③商品与服务支出5.36万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出。

⑵、项目支出35万元。其中农林水支出35万元：农业资源保护修复与利用3万元，用于农业面源污染综合防治经费支出；其他农业农村支出2万元，用于农产品标志认证和监测经费支出；科技转化与推广服务30万元，用于“三品一标”开发与推广支出。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024年一般公开预算“三公”经费支出预算1.85万元，与2023年1.85万元相比无增减。

1、因公出国（境）费预算0万元，与2023年相比无变化。

2、公务接待费0.61万元，与2023年0.61万元相比无增减。该预算用于依照相关规定经批准的公务接待活动。主要是农业环保和“三品一标”认证监管等工作的公务接待。

3、公务用车购置及运行维护费1.24万元，与2023年相比无增减。其中公务用车购置费0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费1.24万元，与2023年持平，主要用于公务用车的维修保养、加油、保险等运行维护费用支出。

（五）机关运行经费情况

2024年度本单位事业运行费5.36万元，与2023年7.51万元相比减少2.15万元，减幅28.63%，减少原因是在职人员减少导致人员经费减少，人均费用及公用经费中部分按工资基数计提的分项费用减少。其中：办公费0.20万元，电费0.35万元，培训费0.7万元，公务接待费0.61万元，工会经费0.93万元，福利费1.16万元，公务用车运行维护费1.24万元，其他商品和服务支出0.17万元。

（六）政府采购预算情况

2024年政府采购预算0万元，与2023年0万元相比持平。

1、货物类政府采购0万元，与2023年度相比无变化；

2、工程类政府采购0万元，与2023年度相比无变化；

3、服务类政府采购0万元，与2023年度相比无变化。

（七）国有资产占用情况

截至2023年底本单位实有公务用车1辆，2024年预计资产无变化。

二、预算绩效情况说明

2024年实行绩效目标管理的单位项目有3个，其中：本级项目2个，转移支付项目1个，涉及财政拨款资金35万元。项目具体情况如下：

项目1 ：农业面源污染综合防治经费项目，金额3万元，其中一般公共预算财政拨款3万元，主要用于开展全市农业面源污染技术指导、农业外来入侵物种防控等工作。项目绩效目标：主要是开展耕地土壤污染治理与修复；典型流域农业面源污染综合防治技术指导、试验示范，督导检查；废旧农用膜的回收利用、示范。

项目2 ：农产品标志认证和监测经费项目，金额2万元，其中一般公共预算财政拨款2万元，主要用于开展“三品一标”品牌认定认证申报；推进“三品一标”农产品标准化生产。项目绩效目标：加大“三品一标”认定认证力度，做好“三品一标”农产品材料申报及认证工作，推进“三品一标”农产品标准化生产。年认证30个以上。

项目3 ：“三品一标”开发与推广项目，金额30万元，其中一般公共预算上级财政转移支付30万元，主要用于“三品一标”品牌认证开发，标准化生产的建设与推广等工作。项目绩效目标：抓好“三品一标”品牌申报；推进“三品一标”农产品标准化生产基地建设，加强“三品一标”产品质量安全监管。 

项目绩效目标具体内容详见附表10《项目绩效目标公开表》。

第三部分  专用名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。

2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：用于农业面源污染综合防治工作支出。

4、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：用于农产品标志认证和监测工作经费支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于缴纳单位职工的住房公积金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。本文中“三公”经费指的是本单位“三公”经费支出的总和。

第四部分  2024年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表