十堰市农业农村局（本级）2024年单位预算

     目      录

第一部分  单位概况

   一、单位职责

   二、机构设置

第二部分  2024年单位预算情况说明

 一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年单位预算公开表

（正文部分）

第一部分  单位概况

  一、单位职责

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村工作有关规范性文件。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产和蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限，审批市级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

12、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13、指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。

15、完成上级交办的其他任务。

  二、机构设置

十堰市农业农村局（本级）预算包含十堰市农业农村局（本级）和湖北省农业广播电视学校十堰市分校，内设办公室、人事科、法规科（市农民负担监督管理办公室）、发展规划科、计划财务科、产业指导科、信息统计科、科技教育科（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监管科、种植业科（农药管理办公室）、畜牧兽医科（市重大动物疫病防控办公室）、渔业渔政科、农业机械化科、农田建设科（市农业综合开发项目办公室）和机关党委、离退休干部科。设置市委农村工作领导小组办公室秘书科，负责处理市委农村工作领导小组办公室日常事务，组织开展“三农”综合考评，组织推进和统筹协调乡村振兴战略实施、美丽乡村建设等工作。

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024年预算收入1734.97万元，预算支出1734.97万元，比2023年1603.22万元增加了131.75万元，同比增8.22%，主要原因：2023年在职转退休5人，退休人员统筹待遇增加，2023年新招录公务员1人，工资及津补贴增加，2024年将职业年金、工伤保险纳入预算编报口径，住房公积金预算编报口径有所调整，导致预算收入支出增加。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入1734.97万元，比2023年1603.22万元增加了131.75万元，同比增8.22%，主要原因：2023年在职转退休5人，退休人员统筹待遇增加，2023年新招录公务员1人，工资及津补贴增加，2024年将职业年金、工伤保险纳入预算编报口径，住房公积金预算编报口径有所调整，导致财政拨款收入预算增加。

2.财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出1734.97万元，比2023年1603.22万元增加了131.75万元，同比增8.22%，主要原因：2023年在职转退休5人，退休人员统筹待遇增加，2023年新招录公务员1人，工资及津补贴增加，2024年将职业年金、工伤保险纳入预算编报口径，住房公积金预算编报口径有所调整，导致财政拨款支出增加。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出1734.97万元，比2023年1603.22万元增加了131.75万元，同比增8.22%，主要原因：2023年在职转退休5人，退休人员统筹待遇增加，2023年新招录公务员1人，工资及津补贴增加，2024年将职业年金、工伤保险纳入预算编报口径，住房公积金预算编报口径有所调整，导致一般公共预算支出增加。

（1）基本支出1643.97万元，比2023年1496.42万元增加了147.55万元，同比增9.86%，主要原因是2023年在职转退休5人，退休人员统筹待遇增加，2023年新招录公务员1人，工资及津补贴增加，2024年将职业年金、工伤保险纳入预算编报口径，住房公积金预算编报口径有所调整，导致基本支出增加。其中：

① 工资福利支出1113.08万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、绩效工资，住房公积金、基本医疗保险、公务员医疗补助、基本养老保险、职业年金、工伤和失业等各类社会保障缴费支出；

② 商品服务支出155.18万元，主要用于日常办公公用经费支出；

③ 对个人和家庭的补助375.71万元，主要用于离休人员工资、津补贴和退休人员统筹待遇。

（2） 项目支出91万元，比2023年106.8万元减少了15.8万元，同比降14.79%，主要原因是：对房屋出租成本项目进行了调整。

农林水支出（类）农业农村（款）支出91万元，其中：

①一般行政管理事务（农业）（项）25万元。主要用于支农、农业和农机安全生产等方面支出。

②科技转化与推广服务（项）55万元。主要用于农业技术推广、农业产业服务体系建设等方面支出。

③农产品质量安全（项）5万元。主要用于农产品质量安全专项支出。

④耕地建设与利用（项）6万元。主要用于农田建设管理方面支出。

（三）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024年市农业农村局本级（含湖北省农业广播电视学校十堰市分校）一般公共预算“三公”经费预算数为13.07万元，比2023年12.58万元增加了0.49万元，同比增3.9%，主要原因：2015年公车改革保留我单位公务用车3台，平均已行驶15万公里以上，随着车辆老化，公务用车运行维修费用逐年增加，导致公车运行维护费增加。其中:

1、因公出国（境）费预算0万元，与2023年0万元持平。2024年暂无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算7.07万元，与2023年7.07万元持平。该项预算主要用于依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括部、省农业部门和有关单位来我单位视察、检查、考察等农业农村工作公务接待。我局严格按照有关要求，厉行节约，尽量压缩公务接待次数和标准。

3、公务用车购置及运行费预算6万元，比2023年5.51万元增加了0.49万元，同比增8.89%，主要原因：2015年公车改革保留我单位公务用车3台，平均已行驶15万公里以上，随着车辆老化，公务用车运行维修费用逐年增加，导致公车运行维护费增加。该项预算主要用于局机关公务用车开支。其中：公务用车购置费0万元，与2023年0万元持平；公务用车运行费6万元，比2023年5.51万元增加了0.49万元，同比增8.89%，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等运行维护费用支出。

（五）机关运行经费情况

2024年度市农业农村局机关（含湖北省农业广播电视学校十堰市分校）运行经费预算155.18万元，比2023年144.32万元增加了10.86万元，同比降7.52%，主要原因：2023年我单位新招录公务员1名，公用经费增加，公务用车运行维护费增加，房屋出租成本税金纳入机关运行经费预算管理，机关运行经费预算增加。其中：办公费12.5万元，水费1万元，电费5万元，邮电费4万元，物业管理费6万元，维修（护）费1万元，培训费6.75万元，公务接待费7.07万元，劳务费5万元，委托业务费17.33万元，工会经费9万元，福利费11.25万元，公务用车运行维护费6万元，公务交通补贴42.95万元，税金及附加费用15.8万元，其他商品和服务支出4.53万元。

（六）政府采购预算情况

2024年市农业农村局机关（含湖北省农业广播电视学校十堰市分校）安排政府采购预算7.5万元，与2023年0万元相比增加了7.5万元，同比增100%。主要原因是按照市委、市政府有关要求对我单位信息设备按计划进行更换，采购一批办公用复印纸。其中：

1.货物类政府采购预算7.5万元，与2023年0万元相比增加了7.5万元，主要原因是按照市委、市政府有关要求对我单位信息设备按计划进行更换，采购一批办公用复印纸；

2.工程类政府采购预算0万元，与2023年0万元相持平；

3.服务类政府采购预算0万元，与2023年0万元相持平。

（七）国有资产占用情况

2023年底市农业农村局机关（含湖北省农业广播电视学校十堰市分校）共有公务车辆3辆，其中：应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，其他用车1辆；共有电梯2部。2024年预计无变化。

二、预算绩效情况说明

本单位2024年涉及绩效管理的项目6个，金额91万元，其中：本级项目6个，金额91万元，其中：一般公共预算财政拨款91万元。项目具体情况如下：

项目1：农产品质量安全经费项目，金额5万元，其中一般公共预算财政拨款5万元。项目绩效目标：按季度开展农产品质量安全抽检，组织开展农产品质量安全知识宣传和培训。

项目2：农田建设经费项目，金额6万元，其中一般公共预算财政拨款6万元。项目绩效目标：组织开展本年度项目市级验收并出具相应报告，开展高标田建设业务培训。

项目3：农业、农机安全生产专委会经费项目，金额20万元，其中一般公共预算财政拨款20万元。项目绩效目标：每季度组织召开一次专委会会议，不定期组织开展检查督导，对县市区工作开展情况进行考核。

项目4：农业产业服务体系经费项目，金额20万元，其中一般公共预算财政拨款20万元。项目绩效目标：组织工作专班开展科技攻关和科技成果转化、推广，进一完善现代农业产业技术体系。

项目5：农业技术推广经费项目，金额35万元，其中一般公共预算财政拨款35万元。项目绩效目标：组织专班赴县市区开展农技推广，采集优质农产品信息，推动“两品一标”认证。

项目6：支农专项经费项目，金额5万元，其中一般公共预算财政拨款5万元。项目绩效目标：研究、代拟2024年市委1号文件，组织赴各地指导、调研，并对各县市区三农工作情况开展考核。

项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。

第三部分  专用名词解释

1. 财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。包括农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革、普惠金融发展支出、目标价格补贴、其他农林水支出。

3. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费支出、财政代缴城乡居民基本养老保险支出、其他社会保障和就业支出。

4. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。具体包括卫生健康管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗支出、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务、其他卫生健康支出。

5. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分  2024年单位预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表