十堰市农业农村局2024年部门预算

     目      录

第一部分  部门概况

   一、部门职责

   二、机构设置

第二部分  2024年部门预算情况说明

 一、2024年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年部门预算公开表

（正文部分）

第一部分  部门概况

  一、部门职责

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村工作有关规范性文件。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产和蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限，审批市级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

12、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13、指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。

15、完成上级交办的其他任务。

  二、机构设置

十堰市农业农村局部门由局机关及局属各二级单位共23家单位组成。其中：行政单位1家即十堰市农业农村局（本级）；公益一类事业单位13家，分别是十堰市农村能源管理办公室、十堰市种子管理局、十堰市植物保护和检疫站、十堰市耕地质量保护和肥料质量检测站、十堰市农业生态环境保护站、十堰市农村经营经济管理局、十堰市水产局、十堰市农业综合执法支队、十堰市畜牧兽医服务中心、十堰市动物卫生监督所、十堰市动物疫病预防控制中心、十堰市农业机械服务中心、十堰市蔬菜产业发展中心。公益二类事业单位9家，分别是十堰市农科院、十堰市经济作物研究所、十堰市果茶研究所、湖北省农业广播电视学校十堰分校（与十堰市农业农村局合署办公，2024年预算合并至十堰市农业农村局本级）、十堰市水产技术推广站、十堰市畜牧技术推广站、十堰市农机技术推广中心、十堰市蔬菜科学研究所、十堰市蔬菜种子服务中心。

市农业农村局部门人员编制数共计633人，截止2023年底，实有在职人员458人，离休人员2人，退休人员388人。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024年部门预算收入支出11706.44万元，比2023年度减少3252.21万元，同比降21.74%。主要原因：十堰市科技学校因改革原因合并至其他单位，预算收支同步调减。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算11706.44万元，比2023年减少2561.37万元，同比降17.95%。主要原因：十堰市科技学校因改革原因合并至其他单位，财政拨款收入预算同步调减。

2.财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算11706.44万元，比2023年减少2561.37万元，同比降17.95%。主要原因：十堰市科技学校因改革原因合并至其他单位，财政拨款支出预算同步调减。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出11706.44万元，比2023年减少2561.37万元，同比降17.95%。主要原因：十堰市科技学校因改革原因合并至其他单位，一般公共预算支出预算同步调减。

（1）基本支出10780.44万元，比2023年减少2022.57万元，同比降15.8%，主要原因：十堰市科技学校因改革原因合并至其他单位，基本支出同步调减。

① 工资福利支出8802.64万元，主要用于行政及参公单位、事业单位的在职人员基本工资、津贴、奖金、绩效工资，住房公积金、基本医疗保险、公务员医疗补助、基本养老保险、职业年金、工伤和失业等各类社会保障缴费支出；

② 商品服务支出764.53万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；

③ 对个人和家庭的补助1213.27万元，主要用于离休人员工资、津补贴、退休人员统筹待遇补贴及其他离退休人员生活补助。

（2）项目支出926万元，比2023年减少538.8万元，同比降36.78%，主要原因：十堰市科技学校因改革原因合并至其他单位，该单位项目经费同步调整。

农林水支出（类）农业农村（款）926万元，其中：

①一般行政管理事务（农业）（项）45万元。主要用于农业和农机安全生产、支农、农机产业转型发展等方面项目支出。

②事业运行（项）48万元。主要用于农业生物灾害防控项目支出。

③科技转化与推广服务（项）418万元。主要用于农业产业服务体系建设、农业技术推广、南繁基地科研、鄂西北特色果茶种质资源保存及新品种选育、果茶特色产业试验、现代农业科技试验示范基地、旱厕改造、厕所革命、秸秆利用推广、春夏播农作物新品种展示示范、化肥减量增效、耕地质量监测与评价、“三品一标”开发与推广、动物疫病监测与防治、畜禽品种改良标准化养殖推广、蔬菜生产研究及示范推广等方面项目支出。

④病虫害控制（项）196万元。主要用于重大动物疫病防控、动物防疫强免疫苗等方面项目支出。

⑤农产品质量安全（项）38万元。主要用于农产品、水产品、动物及动物产品监测和水产绿色健康养殖技术示范推广等方面项目支出。

⑥执法监管（项）23万元。主要用于农业综合执法项目支出。

⑦统计监测与信息服务（项）22万元。主要用于蔬菜生产信息监控预警项目支出。

⑧农业资源保护修复与利用（项）3万元。主要用于农业面源污染综合防治项目支出。

⑨耕地建设与利用（项）6万元。主要用于农田建设管理项目支出。

⑩其他农业支出（项）127万元。主要用于循环农业技术研发、农业科技五个一及生态示范、绿色高质高效农业技术、农作物种子质量监管、农业种质资源保护与利用、特色粮油新品种引进示范推广、农产品标志认证监测监管等方面项目支出。

（三）政府性基金预算支出情况

本部门2024年无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024年市农业农村局部门23家单位一般公共预算“三公”经费预算数为52.94万元，比2023年增加了8.01万元，同比增17.83%，主要原因：农业部门下乡较多，随着车辆老化，公务用车运行维护费用逐年增加，导致“三公”经费预算数增加。

1、因公出国（境）费预算0万元。2024年暂无因公出国（境）计划，与2023年持平。

2、公务接待费预算19.43万元，比2023年减少了0.28万元，同比降1.42%。主要原因：我局系统严格按照有关要求，厉行节约，尽量压缩公务接待次数和标准。

3、公务用车购置及运行费预算33.5万元，比2023年增加了8.28万元，同比增32.83%，主要原因：2015年公车改革保留我系统公务用车25台，平均已行驶15万公里以上，随着车辆老化，公务用车运行维修费用逐年增加，导致公车运行维护费增加。其中：公务用车购置费0元，与2023年持平；公务用车运行费33.5万元，比2023年增加了8.28万元，同比增32.83%，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等公务用车运行维护费用支出。

（五）机关运行经费情况

2024年度本部门23家行政事业单位机关运行经费预算共计764.53万元，比2023年减少125.56万元，同比降14.11%，主要原因：十堰市科技学校因改革原因合并至其他单位，公用经费预算同步调减。其中：办公费85.32万元，印刷费5.97万元，咨询费2.6万元，手续费0.59万元，水费14.86万元，电费41.33万元，邮电费23.9万元，物业管理费31.6万元，差旅费30.76万元，维修（护）费10.85万元，租赁费3万元，会议费1.4万元，培训费56.84万元，公务接待费19.43万元，专用材料费4万元，专用燃料费2.2万元，劳务费12.2万元，委托业务费29.53万元，工会经费74.19万元，福利费92.73万元，公务用车运行维护费32.5万元，其他交通费用155.16万元，税金及附加费用17万元，其他商品和服务支出16.57万元。

（六）政府采购预算情况

2023年市农业农村局部门23家行政事业单位政府采购预算19.45万元，比2023年减少135.75万元，同比降87.48%，主要原因：十堰市科技学校因改革原因合并至其他单位，政府采购预算同步调减，2023年对部门归口管理的预算单位一般性支出进行了压减。其中：

（1）货物类政府采购19.45万元，比2023年减少135.75万元，同比降87.48%，主要包括台式计算机、复印机、复印纸等。

（2）服务类政府采购0万元，与2023年持平。

（3）工程类政府采购0万元，与2023年持平。

（七）国有资产占用情况

本部门2023年底23家单位共有公务车辆25辆，其中：应急保障用车3辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车2辆，其他用车18辆；无大型专用设备；共有电梯2部。2024年预计无变化。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年部门整体支出预算编制了绩效目标，金额11706.44万元，其中一般公共预算财政拨款11706.44万元。年度整体目标：粮食总产16.6亿斤以上，新增规上企业20家以上，农林牧渔业总产值增长6.5%，农村常住居民人均可支配收入增长8%。具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。

本部门2024年涉及绩效管理的项目36个，金额926万元，其中一般公共预算财政拨款926万元。具体项目绩效目标信息详见所属单位项目绩效目标表。

第三部分  专用名词解释

1. 财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。包括农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革、普惠金融发展支出、目标价格补贴、其他农林水支出。

3. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费支出、财政代缴城乡居民基本养老保险支出、其他社会保障和就业支出。

4. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。具体包括卫生健康管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗支出、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务、其他卫生健康支出。

5. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分  2024年部门预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表