十堰市果茶研究所2023年单位预算公开说明

目      录

第一部分  单位概况

   一、单位职责

   二、机构设置

第二部分  2023年单位预算情况说明

 一、2023年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

   二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2023年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

    四、财政拨款收支总表

     五、一般公共预算支出表

     六、一般公共预算基本支出表

     七、一般公共预算“三公”经费支出表

     八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表

（正文部分）

第一部分  单位概况

一、单位职责

1.开展高产、优质、高效果茶栽培及加工技术研究与示范

推广；

2.做好辖区内国有山林的保护、利用和培育工作；

3.开展新型综合农业技术研究、示范推广及农村实用技术

培训等工作；

4.承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

十堰市果茶研究所为公益二类事业单位，未设置二级单位，编制人数55人，实有在职人数20人，退休人数46人。

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2023年本单位预算收入86.02万元，与2022年预算收入91万元，相比减少了4.98万元，同比减少5.47%；预算支出86.02万元，与2022年预算支出91万元相比减少了4.98万元，同比减少5.47%，减少的主要原因是项目资金果茶科研基地试验经费减少。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入86.02万元，与2022年财政拨款收入91万元相比减少了4.98万元，同比减少5.47%。减少的主要原因是项目资金果茶科研基地试验经费减少。

2.财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出86.02万元，与2022年财政拨款支出91万元相比减少了4.98万元，同比减少5.47%。减少的主要原因是项目资金果茶科研基地试验经费减少。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2023年一般公共预算支出86.02万元，与2022年一般公共预算支出91万元相比减少了4.98万元，同比减少5.47%。支出减少的主要原因是项目资金果茶科研基地试验经费减少。

（1）基本支出84.82万元，其中：工资福利支出84.32万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出0.5万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出。

（2）项目支出1.2万元。其中：农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）1.2万元。主要包括：房屋出租成本经费1.2万元；

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，较2022年一般公共预算“三公”经费预算无变化。其中：

1.因公出国（境）费预算0 万元, 较2022年预算无变化;

2.公务接待费预算0万元，较2022年预算无变化;

3.公务用车购置及运行费预算0 万元, 较2022年预算无变化。

（五）机关运行经费情况

2023年机关运行经费预算0.5万元，较2022年机关运行经费预算0万元相比增加0.5万元，同比增长100%。支出增加的主要原因是十堰市果茶研究所为差额拨款事业单位，2022年无公用经费支出预算。其中：水费0.1万元，电费0.2万元，邮电费0.1万元，差旅费0.1万元。

（六）政府采购预算情况

2023年政府采购预算0万元，较2022年政府采购预算无变化。其中：

1.货物类政府采购0万元，较2022年预算无变化；

2.工程类政府采购0万元，较2022年预算无变化;

3.服务类政府采购0万元，较2022年预算无变化。

（七）国有资产占用情况

2022年底共有公务车辆1辆，其中：其他用车1辆。2023年预计无变化。

二、预算绩效情况说明

2023年实行绩效目标管理的单位项目有1个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金1.2万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分  专用名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。

2.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：用于单位人员经费以及上述之外的其他农业专项支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出；公务用车运行维护费，指单位公务用车购置及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2023年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表