十堰市经济作物研究所2023年单位预算公开说明

索引号
011081360/2023-08551
主题分类
农业、畜牧业、渔业
发文日期
2023年02月21日 09:54:15
发布机构
十堰市经济作物研究所
文号

十堰市经济作物研究所2023年单位预算公开说明

目      录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分专用名词解释

第四部分  2023年单位预算公开表

第一部分单位概况

一、单位职责

1、坚持“科研立所、项目兴所、开发强所”战略,围绕全市农业产业结构调整和特色农产品开发,以服务“三农”为根本,以市场为导向,以特色产业生产过程中的品种和技术需求为重点,开展柑桔、茶叶、猕猴桃、葡萄等系列经济作物品种研究、技术试验以及示范、培训、推广。

2、与国家和省级茶叶科研机构进行合作与交流,主要开展武当道茶深加工技术与前瞻技术的研发,为产业结构调整与升级提供技术支持。

3、在十堰市经济作物研究所基础上,整合现有资源优势和人才优势,加挂十堰市生态农业研究所牌子,紧紧围绕南水北调中线核心水源区保护,发展现代生态农业,打造区域性有机农业品牌。                                                   

二、机构设置

市经作所是隶属于市农科院的以经济作物新品种、新科技引进、选育、示范、推广为主要职能的公益性农业科研事业单位,属市财政全额拨款预算管理单位。全额事业编制42人,实有车辆1辆。现有职工55人,其中:在编在职29人,退休26人。在职在编人员中:技术干部21人,技术工人8人。

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况

()预算收支和增减变化情况

2023年本单位预算收入735.57万元,与2022年预算收入615.97万元相比,增加了119.6万元;预算支出735.57万元,与2022年预算支出615.97万元相比,增加了119.6万元,同比增长19%。增加的主要原因是:2023年在职人员新招录1名纳入预算管理;②果茶特色产业试验补助经费增加。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入735.57万元,与2022年615.97万元相比,增加了119.6万元,同比增长19%;增加的主要原因是:2023年在职人员新招录1名纳入预算管理;② 果茶特色产业试验补助经费增加。

2.财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出735.57万元,与2022年615.97万元相比,增加了119.6万元,同比增长19%;增加的主要原因是:2023年在职人员新招录1名纳入预算管理;② 果茶特色产业试验补助经费增加。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2023年一般公共预算支出735.57万元,与2022年615.97万元相比,增加了119.6万元,同比增长19%;增加的主要原因是:2023年在职人员新招录1名纳入预算管理;② 果茶特色产业试验补助经费增加。

(1)基本支出653.02万元,其中工资福利支出530.22万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、基本养老保险、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出38.86万元,主要用于单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭补助支出83.94万元,主要用于单位退休人员退休费和遗属补助。

(2)项目支出82.55万元。其中农林水支出(类)农业农村(款)82.55万元:科技转化与推广服务(项)67万元、其他农业农村支出(项)15.55万元;主要是果茶试验示范推广、果树茶树种质资源保存及新品种选育、果茶特色产业试验、房屋出租出借成本费用。

(三)政府性基金预算支出情况

无此项支出

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2023年单位一般公共预算“三公”经费预算数为2.1万元,与2022年预算一致。

1、因公出国出(境)费预算数为“0”万元。与2022年预算持平,2023年暂无因公出国出(境)计划。

2、公务接待费预算数为0.88万元,与2022年相比无增减变动。

3、公务用车购置及运行维护费预算1.22万元,与2022年相比无增减变动。其中:公务用车购置费为0万元,与2022年预算一致,无增减变动;公务用车运行维护费1.22万元,与2022年预算一致,无增减变动。主要用于公务用车的维修、燃油、过路过桥、保险等支出。

(五)机关运行经费情况

2023年单位运行经费预算38.86万元,2022年预算数为35.04万元,与2022年相比增加3.82万元,同比增长11%。增加的主要原因是:增加新招录人员1名,公用经费也相应增加。其中:办公费4.66万元,印刷费0.71万元,水费0.63万元,电费3.20万元,邮电费0.65万元,物业管理费2.22万元,差旅费4.95万元,维修(护)费0.52万元,会议费0.86万元,培训费3.68万元,公务接待费0.88万元,专用材料费0.34万元,工会经费4.90万元,福利费6.13万元,公务用车运行维护费1.22万元,其他交通费用2.26万元,其他商品和服务支出1.07万元。

(六)政府采购预算情况

2023年本单位政府采购支出总额为0万元,2022年政府采购预算数为5万元,与2022年相比政府采购总额减少5万元,减少率为100%。减少的主要原因是本年度无货物类政府采购计划。其中:

1、货物类政府采购0万元,较2022年年度预算减少5万元,减少的原因是本年度无货物类政府采购计划;

2、工程类政府采购0万元,较2022年度预算无变化;

3、服务类政府采购0万元,较 2022年度预算无变化。

(七)国有资产占用情况

截止2022年底单位共有公务用车1辆(其他车辆),无大型专用设备。2023年预计无变化。

二、预算绩效情况说明

2023年实行绩效目标管理的单位项目有4个,其中:本级项目4个,涉及财政拨款资金82.55万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分  专用名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指市财政当年拨付的资金。

2、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指用于农产品科技发展与推广农产品技术服务的项目支出。

4、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):用于其他农业专项支出。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):用于缴纳单位职工的住房公积金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出;公务用车运行维护费,指单位公务用车购置及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分  2023年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

三、支出总体表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表


附件:十堰市经济作物研究所2023年单位预算公开说明(pdf版).pdf