十堰市农业科学院2023年单位预算公开说明

目     录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

 二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2023年单位预算公开表

 一、收支总表

 二、收入总表

 三、支出总表

 四、财政拨款收支总表

 五、一般公共预算支出表

 六、一般公共预算基本支出表一般公共预算支出表

 七、一般公共预算“三公”经费支出表

 八、政府性基金预算支出表

 九、项目支出表

十堰市农业科学院2023年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、单位职责

开展农业科学研究与应用、农业技术推广，促进农业发展：开展农业基础学科、农艺学、园艺学、土壤学、植物保护学、农业工程等农学学科的研究与应用；开展农业新品种选育、繁殖、生产开发以及农业新技术、新模式、新标准的试验、制定、示范与推广；组织农业新型人才培训和农业面源污染防控与监测；开展农业再生资源循环利用与野生资源保护研究以及生态农业可持续发展研究。

二、机构设置  

市农科院（农技中心）内设党委办公室、办公室、纪委（监察室）、财务科、科研管理科、科技信息服务科等六个管理科室；技术开发中心、玉米育种研究所、作物栽培研究所、食用菌研究所、植物保护研究所、土壤肥料研究所、农特产品加工研究所、中药材研究所等八个业务所室。全院编制人数122人，实有在职人数97人，退休人数38人。

第二部分 预算情况说明

    一、2023年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2023年部门预算收入2188.45万元，预算支出2188.45万元；2022年预算收入1973.84万元，预算支出1973.84万元，与2022年相比均增加了214.61万元，同比增长10.87%，增长的主要原因是在职人员正常晋级晋档。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入2188.45万元，2022年预算收入1973.84万元，与2022年相比增加了214.61万元，同比增长10.87%,增长的主要原因是在职人员正常晋级晋档

2.财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出2188.45万元，2022年财政拨款支出1973.84万元，与2022年相比增加了214.61万元，同比增长10.87%,增长的主要原因是在职人员正常晋级晋档。

3.一般公共预算支出和增减变化情况。

2023年财政拨款支出2188.45万元，2022年财政拨款支出1973.84万元，与2022年相比增加了214.61万元，同比增长10.87%。支出增加的主要原因是2023年新增职工5人及在职人员正常晋级晋档。

（1）基本支出2052.45万元，2022年基本支出1913.66万元，与2022年相比增加了138.79万元，同比增长了7.76%。其中：工资福利支出1812.58万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；对个人和家庭补助115.05万元；商品服务支出124.82万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；

（2）项目支出136万元，与2022年项目支出185万元相比减少了49万元，减少了26.49%，减少原因是每个项目均调减，具体如下：

主要包括：绿色高质高效农业技术研发经费2023年支出68万元，与2022年100万元相比减少了32万元；农业科技“五个一”及生态示范专项经费30万元与2022年45万元相比减少了15万元；南繁基地科研经费24万元与2022年25万元相比减少了1万元；循环农业技术研发经费14万元与2022年15万元相比减少了1万元。

（三）政府性基金预算支出情况

2023年农科院无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2023年市农科院一般公共预算“三公”经费预算数为2.16万元，与2022年相比无变化。

1、因公出国（境）费预算0万元。与2022年相比无变化。2023年暂无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算0.77万元，与2022年相比无变化。

3、公务用车购置及运行费预算1.39万元，与2022年相比无变化。

（五）机关运行经费情况

2023年度农科院事业单位运行经费预算124.82万元，较2022年增加了6.39万元，2022年农科院事业运行经费预算118.43万元，主要原因是在职职工人数增加。其中：办公费25.72万元，印刷费5.87万元，水费4万元，电费8万元，邮电费2.7万元，差旅费5万元，维修（护）费0.88万元，租赁费1.2万元，会议费1.6万元，培训费12.95万元，公务接待费0.77万元，材料费1.52万元，燃料费2万元，劳务费1.4万元，委托业务费2.3万元，工会经费17.26万元，福利费21.58万元，公务车运行费1.39万元，其他交通费用6.89万元，其他商品和服务支出1.79万元。

（六）政府采购预算情况

2023年市农业科学院暂无此项预算，与2022年相比无变化，2022年无政府采购预算。

（七）国有资产占用情况

2022年底十堰市农业科学院占有使用公务用车数量2辆，2023年公车使用数量与2022年相比无变化。

二、预算绩效情况说明

2023年实行绩效目标管理的项目4个，均为本级项目，涉及财政拨款资金136万元。项目绩效目标具体内容详见附表10。

第三部分  专用名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。

2、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分  2023年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表一般公共预算支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表