附件1

十堰市植物保护和检疫站

2023年单位预算公开

     目    录

第一部分  单位概况

   一、单位职责

   二、机构设置

第二部分  2023年单位预算情况说明

 一、2023年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2023年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

  十、项目绩效目标公开表 

第一部分  单位概况

一、单位职责

十堰市植物保护和检疫站主要职能是组织指导全市农业有害生物灾害（包括病、虫、杂草、鼠害）监测、预警、防治，开展植物保护技术推广，实施植物保护项目；负责全市农业植物检疫工作，组织开展植物检疫性有害生物的普查；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置

我单位属公益一类全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制数5名，实有在职职工4人，退休5人。

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2023年单位财政拨款预算总收入153.91万元，总支出153.91万元，与2022年预算总收入221万元相比，总收入和总支出均减少67.09万元，均下降30.36%，主要原因是：病虫害控制转移支付项目资金减少。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2023年单位财政拨款收入预算为153.91万元，与2022年221万元相比减少67.09万元，同比下降30.36%，主要原因是：病虫害控制转移支付项目资金减少。

2.财政拨款支出预算

2023年单位财政拨款总支出153.91万元，与2022年221万元相比减少67.09万元，同比下降30.36%，主要原因是：病虫害控制转移支付项目资金减少。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2023年一般公共预算支出为153.91万元，与2022年221万元相比减少67.09万元，同比下降30.36%，主要原因是：病虫害控制转移支付项目资金减少。                

（1）基本支出105.91万元。其中工资福利支出84.98万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费支出等；商品和服务出5.93万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出15万元，主要用于退休人员开支。

（2）项目支出48万元。其中：农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）48万元，主要是用于农业病虫灾害疫情防控，有力保障粮食安全和农业丰收工作。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2023年单位一般公共预算“三公”经费预算数1.59万元，与2022年预算数1.59万元相比持平。其中:

1.因公出国（境）费预算0万元。2023年无因公出国（境）计划。

2.公务接待费预算0.52万元，与2022年0.52万元持平。主要是按照相关规定用于经批准的公务接待活动。

3.公务用车购置及运行费预算1.07万元，与2022年1.07万元持平。其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费1.07万元，主要用于公务用车的维修、燃料、保险等运行维护费用支出。

（五）机关运行经费情况

2023年本单位机关运行经费预算5.93万元，比2022年预算5.73万元相比，增加0.2万元，增长3.49%，增长的主要原因是：因人员经费增长导致机关运行经费增加。其中办公费0.26万元；电费0.5万元；邮电费0.08万；物业管理费0.3万元；差旅费0.42万元；培训费0.64万元；公务接待费0.52万元；工会经费0.86万元；福利费1.07万元；公务用车运行维护费1.07万元；其他商品和服务支出0.2万元。   

（六）政府采购预算情况

2023年单位政府采购预算0元，与2022年预算数1.07万元相比减少1.07万元，同比下降100%，减少原因是2023年服务性政府采购减少。

1、货物类政府采购0万元，本年度无此支出；

2、工程类政府采购0万元，本年度无此支出；

3、服务类政府采购0万元，本年度无此支出。

（七）国有资产占用情况

2022年末实有公务用车1辆。2023年预计无变化。

二、预算绩效情况说明

2023年实行绩效目标管理的单位项目有1个，其中：本级项目0个，转移支付项目1个，涉及财政拨款资金48万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分  专用名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。

2.农林水支出（213类）农业农村（21301款）事业运行（2130104项）：反映用于单位保障机构正常运行、开展日常工作方面的支出。

3.农林水支出（213类）农业农村（21301款）病虫害控制（2130108项）：反映用于农作物重大病虫疫情防控和病虫害灾后恢复工作。

4.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.社会保障和就业支出（208类）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（2089999项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业支出方面的支出。

7.卫生健康支出（210类）事业单位医疗（2101102项）：指事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：因公出国（境）费：反映单位因公务出国（境）的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维护费、过桥过路费、保险费等支出。

11.机关运行经费：指保障单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。

第四部分  2023年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表