2023年单位预算公开文字说明

十堰市农村能源管理办公室单位2023年部门预算

     目      录

第一部分  部门概况

   一、部门职责

   二、机构设置

第二部分  2023年部门预算情况说明

 一、2023年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2023年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表-1、项目绩效目标公开表-2

第一部分  单位概况

  一、单位职责

  我办主要工作职能有：宣传、贯彻执行《中华人民共和国节约能源法》、《可再生能源法》、《湖北省农村可再生能源条例》；负责制定全市农村能源建设中长期规划和年度建设计划；负责对全市农村能源建设及开发和综合利用进行管理，承担国家、省下达的有关农村能源项目建设任务；负责对全市农村能源的普及推广和秸秆综合利用等新技术运用；负责制定农村能源的技术标准，组织农村能源高新科技课题攻关以及试验、示范工作；农村厕所革命攻坚计划完成；农村能源建设计划实施完成情况的监督、检查；指导和协调各县市区农村能源工作。

二、机构设置

我办为全额拨款的参公事业单位，属于十堰市农业农村局

二级单位，核定编制14人，单位现有在职人员10人，退休人员10人。下设三个科室，为秘书科、技术科、质检科。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

      2023年度预算收入371.85万元，预算支出371.85万元，2022年度预算收入264.68万元，预算支出264.68万元，2023年度比2022年度预算增加40.49%。原因为增加省级转移支付资金秸秆综合利用项目80万元。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2023年度财政拨款收入预算371.85万元，2022年度财政拨款收入预算264.68万元，2023年度比2022年度财政拨款收入预算增加40.49%。原因为增加省级转移支付资金秸秆综合利用项目80万元。

2.财政拨款支出预算

  2023年度财政拨款支出预算371.85万元，2022年度财政拨款支出预算264.68万元，2023年度比2022年度财政拨款支出预算增加40.49%。原因为增加省级转移支付资金秸秆综合利用项目80万元。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

  2023年度一般公共支出预算371.85万元，2022年度一般公共支出预算264.68万元，2023年度比2022年度一般公共支出预算增加40.49%。原因为增加省级转移支付资金秸秆综合利用项目80万元。

（1）基本支出287.84万元。其中工资福利支出226.92万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出28.52万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭补助支出32.4万元，主要用于退休人员退休费支出。

（2）项目支出84万元。其中农林水支出84万元：农村能源推广经费4万元，秸秆综合利用项目资金80万元。主要用于推进农村厕所革命建设、秸秆资源化利用等工作。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2023年度“三公”经费预算1.65万元，2022年度“三公”经费预算1.65万元，2023年度“三公”经费预算数与2022年度“三公”经费预算数保持不变。

1、因公出国费用0万元。2023年度无因公出国计划。

2、公务接待费用1.65万元，与2022年度1.65万元保持不变。该预算主要用于经批准的公务接待活动。

3、公务用车购置及运行费0万元。本单位未保留公务用车，2023年度无公务用车购置计划。

（五）机关运行经费情况

 2022年度机关运行经费主要为公用经费支出，预算收入28.52万元。2022年度机关运行经费主要为公用经费支出，预算收入27.97万元。2023年度机关运行经费比2022年度增加2%，主要原因为人员提职晋级，相应费用增加。其中：办公费3万元（含办公设备采购2万元）、水费0.24万元、电费1万元、邮电费1万元、物业管理费3万元、差旅费1.8万元、租赁费1万元、培训费1.44万元、公务接待费1.65万元、工会经费1.92万元、福利费2.4万元、其他交通费用9.68万元、其他商品和服务支出0.4万元。

（六）政府采购预算情况

2023年度政府采购预算2万元，2022年度政府采购预算3.2万元，比上年度减少40%，主要为减少了货物类政府采购计划。其中：

1、货物类政府采购2万元，包括台式计算机两台，单价0.8万元；办公耗材一批0.4万元。较2022年度预算减少40%，主要为减少了空调设备采购计划。

2、工程类政府采购0万元，较2022年度预算无变化。

3、服务类政府采购0万元，较2022年度预算无变化。

（七）国有资产占用情况

无此类情况。

二、预算绩效情况说明

2023年实行绩效目标管理的单位项目有2个，其中：本级项目0个，转移支付项目2个，涉及财政拨款资金84万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分  专用名词解释

    1、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：指保障单位开展工作的各项日常运行经费。

5、农林水支出（类）农业（款）农村能源推广经费（项）：指用于推进农村厕所革命工作。

6、农林水支出（类）农业（款）秸秆综合利用项目（项）：指用于秸秆资源化利用，低碳试点村建设。

第四部分  2023年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

  三、支出总体表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表-1、项目绩效目标公开表-2