十堰市耕地质量保护和肥料质量检测站

2023年单位预算公开

目      录

第一部分  单位概况

     一、单位职责

 二、机构设置

第二部分  2023年单位预算情况说明

     一、2023年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

 二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2023年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表

（正文部分）

第一部分  单位概况

一、单位职责

1、负责全市耕地质量、肥料质量检测和发展节水农业工作。

2、负责全市土壤资源调查、耕地地力监测、评价和预警预报。

3、实施土壤肥料和节水农业项目。

4、指导土壤肥料监测体系建设。

5、承担上级交办的其他事项。

二、机构设置

十堰市耕地质量保护和肥料质量检测站是市农业农村局管理的相当正科级全额拨款公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制5人。截止2022年12月31日，单位在职在编人员4人、退休职工2人。

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

 2023年单位预算收入130.33万元，预算支出130.33万元，与2022年86.67万元相比增加43.66万元，同比增长50.37%。增长的主要原因是化肥减量增效和耕地质量监测与评价转移支付资金增加。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入130.33万元，与2022年86.67万元相比增加43.66万元，同比增长50.37%。增长的主要原因是化肥减量增效和耕地质量监测与评价转移支付资金增加。

2.财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出130.33万元，与2022年86.67万元相比增加43.66万元，同比增长50.37%。增长的主要原因是化肥减量增效和耕地质量监测与评价转移支付资金增加。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2023年一般公共预算支出130.33万元，与2022年86.67万元相比增加43.66万元，同比增长50.37%。增长的主要原因是化肥减量增效和耕地质量监测与评价转移支付资金增加。

    （1）基本支出96.32万元。其中工资福利支出84.56万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出5.76万元，主要用于单位日常办公、差旅、培训、公车运行维护、公务接待等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出6万元，主要用于退休人员开支。

（2）项目支出34万元，与2022年0万元相比增加34万元，同比增长100%。其中农林水支出34万元：化肥减量增效30万元、耕地质量监测与评价4万元。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2023年一般公共预算“三公”经费预算数为1.66万元，与2022年1.66万元相比持平。其中：

1.因公出国（境）费预算0万元。2023年暂无因公出国（境）计划。

2.公务接待费预算0.52万元，与2022年0.52万元相比持平。该项预算主要用于依照相关规定用于经批准的公务接待活动。我单位严格按照中央八项规定精神要求，厉行节约，尽量压缩公务接待次数和标准。

3.公务用车购置及运行费预算1.13万元，与2022年1.13万元相比持平。主要用于单位公务用车开支。其中：公务用车购置费0元，与2022年0元相比持平；公务用车运行费1.13万元，与2022年1.13万元相比持平，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等运行维护费用支出。

（五）机关运行经费情况

2023年度单位机关运行经费预算5.76万元，与2022年5.58万元相比增加0.18万元，同比增长3.22%。增加的主要原因是人员经费增加。其中：办公费0.27万元，印刷费0.05万元，电费0.34万元，邮电费0.02万元，取暖费0.02万元，差旅费0.70万元，维修（护）费0.10万元，培训费0.64万元，公务接待费0.52万元，工会经费0.85万元，福利费1.06万元，公车运行维护费1.13万元，其他商品和服务支出0.06万元。

（六）政府采购预算情况

2023年单位政府采购预算0万元。与2022年1.134万元相比减少1.134万元。减少的主要原因是本年度无服务类政府采购计划。其中：

1、货物类政府采购0万元，与2022年0万元相比无变化。

2、工程类政府采购0万元，与2022年0万元相比无变化。

3、服务类政府采购0万元，与2022年1.134万元相比减少1.134万元。

（七）国有资产占用情况

截至2022年底单位公务用车1辆，2023年预计无变化。

二、预算绩效情况说明

2023年实行绩效目标管理的单位项目有2个，其中：本级项目0个，转移支付项目2个，涉及财政拨款资金34万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分  专用名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。

2、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：用于单位人员经费以及上述之外的其他农业专项支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于缴纳单位职工的住房公积金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分  2023年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表