十堰市水产技术推广站2023年单位预算公开说明

目      录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2023年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表

第一部分  单位概况

一、单位职责

负责水产养殖新品种、新技术、新模式及有关水产技术引进、试验、示范和推广；组织实施水产养殖病害防治和水产动物防疫检疫工作；组织开展水产养殖病害测报、防治工作，提供渔业技术培训、水产养殖技术指导、苗种信息、养殖科技知识咨询等服务。承担渔业养殖环境监测、渔业投入品使用监测与规范使用指导工作；承担初级水产品生产过程中的质量安全检测、监测工作，开展渔业信息服务体系建设；负责水生动物及其产品实施防疫、检疫、鉴证、疫情预测预报、控制和扑灭工作，负责水生动物防疫检疫工作的指导和协调管理；承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

十堰市水产技术推广站下设办公室、财务科、推广科3个内设机构。

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2023年单位预算收入169.34万元，与2022年预算收入142.94万元相比增加了26.4万元，同比上升18.47%，预算支出169.34万元，与2022年预算支出142.94万元相比增加了26.4万元，同比上升18.47%，主要原因是发展水产绿色健康养殖推广经费增加。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2023年单位预算收入169.34万元，与2022年预算收入142.94万元相比增加了26.4万元，同比上升18.47%，主要原因是发展水产绿色健康养殖推广经费增加。

2.财政拨款支出预算

2023年单位预算支出169.34万元，与2022年预算支出142.94万元相比增加了26.4万元，同比上升18.47%，主要原因是发展水产绿色健康养殖推广经费增加。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2023年单位预算支出169.34万元，与2022年预算支出142.94万元相比增加了26.4万元，同比上升18.47%，主要原因是发展水产绿色健康养殖推广经费增加。

（1）基本支出163.34万元。其中：工资福利支出126.51万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出8.78万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出28.05万元，主要用于退休人员绩效工资及遗属生活补助的发放。

（2）项目支出6万元。农产品质量安全（项）6万元。用于水产绿色健康养殖技术示范推广。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2023年我单位一般公共预算“三公”经费预算数为0.61万元，与2022年预算数0.62万元相比减少0.01万元，减少的原为厉行节约，压减相关经费开支，其中:

1.公务接待费预算0.3万元，较2022年0.31万元相比，减少0.01万元，减少的原因为压减招待费开支。该项预算主要用于依照相关规定经批准的公务接待活动。我站严格按照中央八项规定精神要求，厉行节约，尽量压缩公务接待次数和标准。

2.公务用车购置及运行费预算0.31万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.31万元，该项预算主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等运行维护费用支出。公务用车购置费2023年预算0万元与2022年0万元持平。公务用车运行费2023年预算0.31万元与2022年0.31万元持平。

3.因公出国（境）费预算为0万元，2023年无因公出国（境）计划。

（五）机关运行经费情况

2023年度我单位运行经费预算8.78万元，与2022年8.56万元相比增加0.22万元，上升2.5%，增加的主要原因是工会经费计算基数调整，导致机关运行经费增加。其中：办公费1.71万元，水费0.05万元，印刷费0.08万元，电费0. 5万元，邮电费0.15万元，物业管理费0.44万元，差旅费1.22万元，维护费0.13万元，培训费0.89万元，公务接待费0.3万元，工会经费1.18万元，福利费1.48万元，公务用车运行维护费0.31万元，其他商品和服务支出0.37万元。

（六）政府采购预算情况

2023年我单位政府采购预算0万元，较2022年0.31万元相比减少0.31万元，减少的原因是我单位2023年无货物类、服务类、工程类政府采购计划。

2023年政府采购预算如下：

1.货物类政府采购0万元，较2022年度预算无变化；

2.服务类政府采购0万元，较2022年度预算减少0.31万元，减少主要原因是本年度无服务类政府采购计划；

3.工程类政府采购0万元，较2022年度预算无变化。

（七）国有资产占用情况

我单位共有公务车辆1辆，其中：其他用车1辆。2023年度我单位占用资产预计无变化。

二、预算绩效情况说明

2023年实行绩效目标管理的项目有1个，其中：本级项目1个，涉及财政拨款资金6万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分  专用名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。

2.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指我单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于检验农产品质量安全的项目支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于缴纳单位职工的住房公积金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。本文中“三公”经费指的是我单位十堰市水产技术推广站“三公”经费支出的总和。

第四部分  2023年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表