湖北省农业广播电视学校十堰市分校

 2023年单位预算公开说明

目      录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2023年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表

湖北省农业广播电视学校十堰市分校

 2023年单位预算公开说明

（正文部分）

第一部分  单位概况

一、单位职责

负责农业广播电视中等职业教育；承担全市农业远程教育，农民科技教育培训和农民从业技能培训的具体工作；承担农村党员干部现代远程教育媒体资源开发工作；承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

未设置内部机构。

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2023年预算收入87.17万元，预算支出87.17万元，比2022年74.84万元增加12.33万元，同比增16.48%，主要原因是：公积金、医疗保险、养老保险、职业年金测算标准基数增加，2023年单位预算收支相应增加。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入87.17万元，比2022年74.84万元增加12.33万元，同比增16.48%，主要原因：公积金、医疗保险、养老保险、职业年金测算标准基数增加，财政拨款收入相应增加。

2.财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出87.17万元，比2022年74.84万元增加12.33万元，同比增16.48%，主要原因：公积金、医疗保险、养老保险、职业年金测算标准基数增加，财政拨款支出相应增加。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2023年一般公共预算支出87.17万元，比2022年74.84万元增加12.33万元，同比增16.48%，全部为基本支出，主要原因：公积金、医疗保险、养老保险、职业年金测算标准基数增加，一般公共预算支出相应增加。其中：人员经费82.72万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；公用经费4.45万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出。

（三）政府性基金预算支出情况

2023年无此项支出，与2022年0万元相持平。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，与2022年0万元持平。其中:

1、因公出国（境）费预算0万元，与2022年0万元持平。2023年暂无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算0万元，与2022年0万元持平。

3、公务用车购置及运行费预算0万元，与2022年0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年0万元持平；公务用车运行费0万元，与2022年0万元持平。

（五）机关运行经费情况

2023年度机关运行经费预算4.45万元，比2022年4.38万元增加0.07万元，同比增1.59%，主要原因是：根据实际工作需要，对机关运行经费进行了调整。其中：办公费2.58万元，培训费0.37万元，工会经费0.5元，福利费0.62元，其他商品和服务支出0.38元。

（六）政府采购预算情况

2023年未安排政府采购预算，与2022年0万元相持平。其中：

1.货物类政府采购预算0万元，与2022年0万元相持平。

2.工程类政府采购预算0万元，与2022年0万元相持平。

3.服务类政府采购预算0万元，与2022年0万元相持平。

（七）国有资产占用情况

与十堰市农业农村局机关合署办公，未占用国有资产。2023年预计无变化。

二、预算绩效情况说明

2023年实行绩效目标管理的单位项目有0个，其中：本级项目0个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金0万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分  专用名词解释+

1.财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于缴纳单位职工医疗保险。

3.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于缴纳单位职工的住房公积金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分  2023年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表