十堰市种子管理局2021年部门预算公开

索引号
011081360/2022-41510
主题分类
农业、林业、水利
发文日期
2021年02月02日 16:30:00
发布机构
十堰市种子管理局
文号

十堰市种子管理局2021年部门预算公开

          

第一部分单位概况

    一、单位职责

   二、机构设置

第二部分  2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分专用名词解释

第四部分  2021年单位预算公开表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

第一部分单位概况

一、单位职责

负责种质资源和农作物新品种的保护,组织品种选育、引进、试验、审定(认定),登记和良种繁育、推广;拟定并组织实施种子发展规划和年度计划,实施种子工程、体系建设;核发种子生产、经营许可证;监督检查种子生产和经营活动,对种子质量进行监督检验,仲裁鉴定和管理,查处违法生产、经营种子的行为,调解种子纠纷;组织落实救灾备荒种子贮备任务;组织种子生产、经营、管理等有关人员的培训、考核及技术交流;有关种子管理的其他工作。

二、机构设置

十堰市种子管理局隶属于十堰市农业农村局,属全额拨款公益一类事业单位,内设办公室、检验科、品管科、财务科。编制14人,在岗职工5人,离退休3人。

第二部分  2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2021年部门预算总收入119.58万元,总支出119.58万元,与2020年部门预算相比,总收入和总支出均减少了113.18万元,主要减少原因是机构改革,转隶8人,导致预算大幅减少。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2021年财政拨款收入预算119.58万元,与2020年财政拨款收入相比,减少了113.18万元,减幅48.6%。收入减少原因是机构改革,转隶8人,导致预算大幅减少。

2.财政拨款支出预算

2021年财政拨款支出预算119.58万元,与2020年财政拨款支出相比,减少了113.18万元,减幅48.62%。支出减少原因是机构改革,转隶8人,导致预算大幅减少。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2021年一般公共预算支出119.58万元,与2020年相比,减少了113.18万元。支出减少的原因是机构改革,转隶8人,导致预算大幅减少。

1)基本支出102.58万元,较2020211.16万元减少108.58万元。其中工资福利支出95.61万元,较2020195.7万元减少100.09万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出6.97万元,较202015.46万元减少8.49万元,主要用于单位日常办公等公用经费支出。

2)项目支出17万元,较202021.6万元减少4.6万元。其中:

执法监管(项)7万元。主要是种子管理专项7万元。

其他农业支出(项)10万元。主要是特色粮油新品种引进示范推广专项10万元。

(三)政府性基金预算支出情况

无此项支出。

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2021年部门一般公共预算“三公”经费预算数0.46万元,较2020年预算持平。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2021年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算0.46万元,主要用于日常公务接待支出,较2020年预算持平。

3、公务用车购置及运行费预算0万元,与2020年持平。

(五)机关运行经费情况

2021年度本部门机关运行经费预算6.97万元,比2020年预算数15.46万元减少了8.49万元,减少54.92%,主要是机构改革,转隶8人,导致公用经费较少。其中办公费2万元,差旅费2.29万元,工会经费1.06万元,公务接待费0.46万元,维修(护)费1万元,其他商品服务支出0.16万元。

(六)政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算0万元,与2020年预算减少1.3万元,主要原因是维修(护)等费用减少。其中:

1.货物类政府采购0万元,本年度无此项支出。

2.工程类政府采购0万元,本年度无此项支出。

3.服务类政府采购0万元,本年度无此项支出

(七)国有资产占用情况

2020年末十堰市种子管理局无业务用车,无公务用车,无大型设备。2021年预计无变化。

二、预算绩效情况说明

 2021年实行绩效目标管理的项目有2个,涉及财政拨款资金17万元。项目绩效目标具体内容详见附表九。

第三部分专用名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指市财政当年拨付的资金。

2、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、农林水支出(类)农业(款)执法监管(项):指用于农业法制建设、执法监督、安全生产、农资打假与市场监管等方面的项目支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):用于缴纳单位职工的住房公积金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(),指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分  2021年单位预算公开表

一、收支总体情况

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表


附件:种子管理局2021年单位预算信息公开表.xls