十堰市农业科学院2022年单位预算公开说明

目     录

第一部分  单位概况

   一、单位职责

       二、机构设置

第二部分 预算情况说明

 一、2022年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2022年单位预算公开表

第一部分 单位概况

一、单位职责

 开展农业科学研究与应用、农业技术推广，促进农业发展：开展农业基础学科、农艺学、园艺学、土壤学、植物保护学、农业工程等农学学科的研究与应用；开展农业新品种选育、繁殖、生产开发以及农业新技术、新模式、新标准的试验、制定、示范与推广；组织农业新型人才培训和农业面源污染防控与监测；开展农业再生资源循环利用与野生资源保护研究以及生态农业可持续发展研究。

二、机构设置  

市农科院（农技中心）内设党委办公室、办公室、纪委（监察室）、财务科、科研管理科、科技信息服务科等六个管理科室；技术开发中心、玉米育种研究所、作物栽培研究所、食用菌研究所、植物保护研究所、土壤肥料研究所、农特产品加工研究所、中药材研究所等八个业务所室。全院编制人数122人，实有在职人数94人，退休人数38人。

（一）预算收支和增减变化情况

2022年部门预算收入1973.84万元，预算支出1973.84万元，与2021年相比收入增加了264.51万元，同比增长1.15%，增长的主要原因是2022年在职职工人数增加，人员类经费收支增加。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算。

2022年财政拨款收入1973.84万元，与2021年相比增加了264.51万元，同比增长1.15%。

2.财政拨款支出预算。

2022年财政拨款支出1973.84万元，与2021年相比增加了264.51万元，同比增长1.15%。

3.一般公共预算支出和增减变化情况。

2022年财政拨款支出1973.84万元，与2021年相比增加了264.51万元，同比增长1.15%。支出增加的主要原因是2022年在职职工人数增加以及人员经费预算口径较上年度有所提高。

（1）基本支出1,788.84万元，与2021年相比增加了287.95万元，同比增长了16%。其中：工资福利支出1,589.58万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；对个人和家庭补助80.83万元；商品服务支出118.43万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；

（2）项目支出185万元，与2021年相比减少了23.44万元，减少23.44万元，减少了11%，减少原因是由于房屋出租收入项目减少和“农业科技五个一”项目的调减原因。

主要包括：绿色高质高效农业技术研发经费100万元、农业科技“五个一”及生态示范专项经费45万元、南繁基地科研经费25万元和循环农业技术研发经费15万元；

（三）政府性基金预算支出情况

2022年农科院无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2022年市农科院一般公共预算“三公”经费预算数为2.16万元，与2021年相比减少0.24万元，减少原因是对2021年的预算的10%进行压减，因此相比2021年减少；其中:

1、因公出国（境）费预算0万元。与2021年相比无变化。2022年暂无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算0.77万元，与2021年相比减少0.09万元。该项预算主要用于依照相关规定用于经批准的公务接待活动。我院严格按照中央八项规定精神要求，厉行节约，尽量压缩公务接待次数和标准。对公务接待费按2021年的预算的10%进行压减，因此相比2021年减少；

3、公务用车购置及运行费预算1.39万元，与2021年相比减少0.15万元。主要用于单位公务用车开支。其中：公务用车购置费0元，与2021年相比无变化；公务用车运行费1.39万元，与2021年相比减少0.15万元，主要用于公务用车的维修、燃油、过路、保险等运行维护费用支出。减少原因是严格按照中央八项规定精神要求，厉行节约，对公务用车运行费按2021年的预算的10%进行压减，因此相比2021年减少；

（五）机关运行经费情况

2022年度农科院事业单位运行经费预算118.43万元，较2021年增加了2.76万元，主要原因是在职职工人数增加。其中：办公费8.45万元，印刷费1.7万元，咨询费0.6万元，手续费0.4万元，水费6万元，电费11.59万元，邮电费0.87万元，取暖费0.01万元，物业管理费0万元，差旅费14.62万元，维修（护）费2.48万元，租赁费2万元，会议费1.3万元，培训费11.76万元，公务接待费0.77万元，材料费2万元，燃料费2万元，劳务费0万元，委托业务费0.93万元，工会经费15.68万元，福利费25.13万元，公务车运行费1.39万元，其他交通费用6.89万元，其他商品和服务支出1.86万元。

（六）政府采购预算情况

2022年市农业科学院暂无此项预算，与2021年相比减少3.57万元。减少比例100%，减少原因是2022年无政府采购预算安排。

（七）国有资产占用情况

2021年底十堰市农业科学院占有使用公务用车数量2辆，预计2022年公车使用数量与2021年相比无变化。

第二部分、预算绩效情况说明

2022年实行绩效目标管理的项目4个，均为本级项目，涉及财政拨款资金185万元。项目绩效目标具体内容详见附表10。

第三部分  专用名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。

2、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分  2022年部门预算公开表

附表1: 收支总表

附表2：收入总表

附表3：支出总表

附表4: 财政拨款收支总表

附表5：一般公共预算支出

附表6：一般公共预算基本支出表

附表7：一般公共预算“三公”经费支出表

附表8：政府性基金预算支出表

附表9：项目支出表

附表10：项目绩效目标公开表