2022年十堰市农业综合执法支队预算

公开文字说明

(文字说明部分)

2022年单位预算

目      录

第一部分  单位概况

   一、单位职责

   二、机构设置

第二部分  2022年单位预算情况说明

 一、2022年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2022年单位预算公开表

（正文部分）

第一部分  单位概况

  一、单位职责

十堰市农业综合执法支队，以市农业农村局名义依法统一行使十堰市茅箭区、张湾区、十堰经济技术开发区范围农业领域执法检查、行政处罚、行政强制等执法职能，统一行使兽医兽药、动物卫生监督、生猪屠宰、种子、农药、化肥、饲料、农机、农产品质量安全、渔业等执法职责。

二、机构设置

十堰市农业综合执法支队为十堰市农业农村局管理的公益一类事业单位，实行市级综合执法。市农业综合执法支队设8个内设机构，为综合科、人事科、监督指导科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队。

第二部分  2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

     2022年单位预算信息公开中，预算收入1186.74万元，预算支出1186.74万元。2021年预算信息公开中，预算收入1059.49万元，预算支出1059.49万元。2022年较2021年相比增长了127.25万元，同比增长12.01%。增长原因为职工晋级晋档工资福利增加和退休人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2022年财政拨款收入预算1186.74万元，与2021年相比增加了127.25万元，同比增长12.01%。增长原因为职工晋级晋档工资福利增加和退休人员经费增加。

2.       财政拨款支出预算

2022年财政拨款支出预算1186.74万元，与2021年相比增加了127.25万元，同比增长12.01%。增长原因为职工晋级晋档工资福利增加和退休人员经费增加。

3.       一般公共预算支出和增减变化情况

2022年一般公共预算支出预算1186.74万元，与2021年相比增加了127.25万元，同比增长12.01%。增长原因为职工晋级晋档工资福利增加和退休人员经费增加。

基本支出1136.74万元，较2021年增长了127.25万元，同比增长12.60%。其中，工资福利支出1007.32万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出111.83万元，主要用于日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助17.60万元，主要用于退休职工退休费。

基本支出内：农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）899.62万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）38.95万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.47万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）81.73万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）17.60万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）86.39万元。

项目支出50万元，较2021年无变化。其中，农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）50万元，主要是农业综合执法监管经费和执法服装经费。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2022年“三公”经费支出总额为1.93万元，较2021年减少0.21万元，降低9.81%。其中，公务接待费预算数0.18万元，较2021年减少0.02万元；公务用车运行维护费预算数1.75万元，较2021年减少0.19万元。

（五）机关运行经费情况

2022年度十堰市农业综合执法支队机关运行经费预算111.83万元，较2021年减少1.65万元，同比下降1.45%，变动幅度较小，原因为机关运行经费预算正常压减。其中：办公费10万元，差旅费15万元，培训费7.58万元，劳务费0.50万元，委托业务费15万元，福利费10.96万元，公务接待费0.18万元，公务用车运行维护费1.75万元，物业管理费3万元，工会经费8.77万元，电费3万元，水费1万元，会议费3万元，租赁费1.50万元，邮电费2万元，印刷费2万元，维修（护）费0.84万元，专用材料费1万元，专用燃料费1万元，其他交通费用23.02万元，其他商品和服务支出0.73万元。

（六）政府采购预算情况

 2022年度十堰市农业综合执法支队政府采购预算5万元，较2021年比减少14.48万元，降低74.33%。减少的主要原因是机构改革一年后趋向稳定，办公设备等政府采购需求减少。其中：

货物类政府采购5万元，主要包括办公设备购置4万元和宣传资料印刷等货物1万元。办公设备购置2021年7.98万元，减少3.98万元，降低49.87%；宣传资料印刷等货物2021年11.50万元，减少10.50万元，降低91.30%。

（七）国有资产占用情况

2021年底十堰市农业综合执法支队有公务车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆。2022年预计无变化。

二、预算绩效情况说明

2022年实行绩效目标管理的单位项目有2个，其中：本级项目2个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金50万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分  专用名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。

2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指局属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：指用于农业法制建设、执法监督、安全生产、农资打假与市场监管等方面的项目支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于缴纳单位职工的住房公积金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）和卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于缴纳单位职工医疗保险相关支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于退休职工退休费支出和在职职工社保等相关支出。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分  2022年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

  三、支出总体表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表