十堰市农业生态环境保护站2022年单位预算公开

     目      录

第一部分  单位概况

   一、单位职责

   二、机构设置

第二部分  2022年单位预算情况说明

 一、2022年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2022年单位预算公开表

第一部分  单位概况

  一、单位职责

负责农业资源与农业环境保护工作；承担农业野生植物资源管理与保护、外来入侵生物管理；组织开展农业面源污染防治；指导农业资源环境管理和监测体系建设；承担农业项目环境影响评价工作；组织农业资源与环境保护技术示范推广；承担农业“两品一标”认定认证工作；实施农业“两品一标”产业开发工作、标准化生产及绿色农业示范推广项目；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置

十堰市农业生态环境保护站（加挂十堰市绿色食品管理办公室牌子）为市农业农村局管理的正科级全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制5名。单位实有在职职工6人，其中在职在编5人，长期临时工1人。退休3人。

第二部分  2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2022年部门预算收入124.16万元，预算支出124.16万元，与2021年相比增加了12.46万元，同比增长11.15%，增加的主要原因是预算标准变化。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2022年财政拨款收入预算124.16万元，与2021年相比增加12.46万元，同比增长11.15%。

2.      财政拨款支出预算

     2022年财政拨款支出预算124.16万元，与2021年相比增加12.46万元，同比增长11.15%。

3.      一般公共预算支出和增减变化情况

     2022年一般公共支出预算124.16万元，与2021年相比增加12.46万元，同比增长11.15%。增长主要原因是人员经费的预算标准变化。

（1）2022年基本支出117.16万元，与2021年比增加15.38万元，同比增长15.09%。其中工资福利支出103.71万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖励性工资、住房公积金、社会保障缴费；商品与服务支出7.15万元，主要用于单位日常办公、退休人员活动和特需经费支出；对个人和家庭补助6.3万元，用于退休人员奖励性补贴。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）7万元。与2021年相比减少2.9万元，减少29.29%。

农业资源保护修复与利用（项）5万元，是农业面源污染综合防治经费；其他农业支出（项）2万元，是农产品标志认证和监测经费。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2022年“三公”经费支出预算1.85万元，与2021年相比减少0.21万元，下降10.19%。下降主要原因是根据相关规定压减“三公”经费支出，其中：

1、公务接待费0.61万元，与2021年相比减少0.07万元，下降10.29%。该预算用于依照相关规定经批准的公务接待活动。主要是农业环保和“二品一标”认证监管等工作的公务接待。按照中央八项规定精神要求，厉行节约，尽量压缩公务接待次数和标准。

2、公务用车运行维护费1.24万元，与2021年相比减少0.14万元，下降10.14%。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等运行维护费用支出。按照相关规定要求尽量压减出行次数。

（五）机关运行经费情况

2022年度本单位事业运行费7.15万元，与2021年比增加0.17万元，增长2.44%，增长原因是人员正常晋级晋档增资，公用经费中部分按工资基数计提的分项费用增加。其中：办公费0.25万元，电费0.4万元，邮电费0.1万元，物业管理费0.3万元，差旅费0.73万元，维修（护）费0.1万元，培训费0.82万元，公务接待费0.61万元，劳务费0.34万元，工会经费1.09万元，福利费1.37万元，公务用车运行维护费1.24万元，其他商品和服务支出0.14万元。

（六）政府采购预算情况

2022年政府采购预算支出1.24万元，与2021年相比增加0.04万元。用于服务类政府采购，主要采购车辆保险、维修保养服务。无货物和工程类采购。

（七）国有资产占用情况

截至2021年底本单位有公务用车1辆，2022年预计资产无变化。

 二、预算绩效情况说明

 2022年实行绩效目标管理的单位项目有2个，其中：本级项目2个，涉及财政拨款资金7万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分      专用名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。

2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：用于农业面源污染综合防治工作支出。

4、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：用于农产品标志认证和监测工作经费支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于缴纳单位职工的住房公积金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。本文中“三公”经费指的是本单位“三公”经费支出的总和。

第四部分      2022年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

三、支出总体表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表