目 录
第一部分 十堰市农业部门概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 十堰市农业局2016年部门预算表
一、收支预算总表
二、财政拨款支出预算表
三、财政拨款基本支出预算表
四、财政拨款安排“三公”经费预算表
第三部分 十堰市农业局2016年部门预算收支情况说明
一、2016年收支预算情况的总体说明
二、2016年财政拨款支出预算情况说明
三、2016年财政拨款基本支出预算情况说明
四、2016年“三公”经费支出预算说明
第一部分 十堰市农业部门概况
一、主要职责
(一)拟定种植业、渔业、农村能源等农业产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划,并指导实施;拟定贯彻执行农业产业化政策,引导农业产业结构调整、农业资源的有效配置和产品品质的改善;参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策规定,组织拟定市政府有关农业规范性文件草案,推进农业依法行政。
(二)承担完善农村经营管理体制的职责。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理。拟定农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
(三)指导粮食等主要农产品生产、组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规范化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排的意见。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,经批准后指导实施。拟定农业开发规划并监督实施。配合市财政局组织实施农业综合开发项目。
(四)促进农业产前、产中、产后一体化发展,拟定促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议,研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培养、保护和发展农产品品牌。
(五)负责农产品质量安全的监督管理工作。依法建立健全农产品产地环境监测管理制度,对农产品产地环境进行调查、检测和评价,建立健全检测档案。负责推进保障农产品质量安全的标准化生产综合示范区、示范农场和无规定植物疫病区的建设。负责指导农业检验检测体制建设和机构考核。负责对农业投入品使用的管理和指导,建立健全农业投入品的安全使用制度。制定并组织实施农产品生产质量安全检测计划,对生产中或者市场上销售的农产品进行监督抽查。
(六)组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、农药、渔药的许可及监督管理,依法负责渔船、渔机、网具的监督管理,开展有关肥料的监督管理,行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。
(七)负责指导农作物重大病虫害防治;拟定植物保护和检疫的规范性文件;拟定植物防疫检疫政策并指导实施,指导植物防疫和检疫体系建设;组织、监督市内植物保护、检疫工作;组织植物检疫性有害生物普查。
(八)负责指导农业防灾减灾工作。发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。
(九)管理农业和农村经济信息,检测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息,负责农业信息体制建设,指导农业信息服务。
(十)制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略,组织重大科研专项和技术推广项目的遴选及实施。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究,农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理,组织引进国内外农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护,负责农业转基因生物安全监督管理。
(十一)会同有关部门拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作,会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
(十二)指导农用地、渔业水域、草场、宜农滩涂以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作。拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、生物等措施发展节水农业。
(十三)制定并实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作。规定农产品禁止生产区域,指导生态农业、绿色有机农业、循环农业等的发展。负责保护渔业水域生态环境。牵头管理外来物种。
(十四)承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作。参与农业对外援助政策和规划制定,协助有关部门组织实施农业援外项目,承担秦岭山区湖北十堰农业综合开发利用项目后续管理工作。
(十五)为农业产业化龙头企业提供“直通车”服务。
(十六)承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
十堰市农业局部门预算包括:十堰市农业局机关预算和所属二级单位预算。纳入市农业局2016年部门预算编制的预算单位16个,其中:1个全额拨款行政单位,4个全额拨款参照公务员管理的事业单位,10个全额拨款事业单位,1个差额拨款事业单位。详见下表:
编号 | 单 位 | 单位性质 | 2016年预算:(万元) |
1 | 十堰市农业局机关 | 全额拨款行政单位 | 704.67 |
2 | 十堰市农科院 | 全额拨款事业单位 | 1068.97 |
3 | 十堰市经济作物研究所 | 全额拨款事业单位 | 805.23 |
4 | 十堰市农村能源管理办公室 | 全额拨款参公管理单位 | 184.77 |
5 | 十堰市果茶研究所 | 差额拨款事业单位 | 85.67 |
6 | 十堰市种子管理局 | 全额拨款事业单位 | 155.77 |
7 | 十堰市植物保护站 | 全额拨款事业单位 | 79.59 |
8 | 十堰市土壤肥料工作站 | 全额拨款事业单位 | 49.35 |
9 | 十堰市农业生态环境保护站 | 全额拨款事业单位 | 70.07 |
10 | 湖北省农业广播电视学校十堰分校 | 全额拨款事业单位 | 91.73 |
11 | 十堰市农产品质量检测及控制中心 | 全额拨款事业单位 | 51.85 |
12 | 十堰市农村经济经营管理局 | 全额拨款参公管理单位 | 178.70 |
13 | 十堰市水产局 | 全额拨款参公管理单位 | 117.37 |
14 | 十堰市水产技术推广站 | 全额拨款事业单位 | 189.61 |
15 | 十堰市应用科技学校 | 全额拨款事业单位 | 1627.69 |
16 | 十堰农业行政综合执法支队 | 全额拨款参公管理单位 | 190.46 |
第二部分 十堰市农业局2016年部门预算表
一、收支预算总表
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
财政拨款 | 5,651.50 | 教育 | 1,379.17 |
其他资金 | 0.00 | 社会保障和就业 | 926.59 |
医疗卫生 | 158.61 | ||
农林水事务 | 3,003.57 | ||
住房保障支出 | 183.56 | ||
本年收入合计 | 5,651.50 | 本年支出合计 | 5,651.50 |
上年结转 | 0.00 | 结转下年 | |
收入合计 | 5,651.50 | 支出合计 | 5,651.50 |
二、财政拨款支出预算表
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中 | |||
类 | 款 | 项 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 5,651.50 | 4,291.15 | 1,360.35 | |||
205 | 教育支出 | 1,379.17 | 1,083.03 | 296.14 | ||
03 | 职业教育 | 1,379.17 | 1,083.03 | 296.14 | ||
205 | 03 | 02 | 中专教育 | 1,379.17 | 1,083.03 | 296.14 |
208 | 社会保障和就业支出 | 926.59 | 926.59 | 0.00 | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 926.59 | 926.59 | 0.00 | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 152.03 | 152.03 | 0.00 |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 103.66 | 103.66 | 0.00 |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 5.23 | 5.23 | 0.00 |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 30.35 | 30.35 | 0.00 |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 21.37 | 21.37 | 0.00 |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 10.84 | 10.84 | 0.00 |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 17.26 | 17.26 | 0.00 |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 30.64 | 30.64 | 0.00 |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 190.19 | 190.19 | 0.00 |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 248.52 | 248.52 | 0.00 |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 75.02 | 75.02 | 0.00 |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 41.48 | 41.48 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 158.61 | 158.61 | 0.00 | ||
05 | 医疗保障 | 158.61 | 158.61 | 0.00 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 6.96 | 6.96 | 0.00 |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 18.49 | 18.49 | 0.00 |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 2.37 | 2.37 | 0.00 |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 6.29 | 6.29 | 0.00 |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 6.85 | 6.85 | 0.00 |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 15.17 | 15.17 | 0.00 |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 2.74 | 2.74 | 0.00 |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 5.60 | 5.60 | 0.00 |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 2.30 | 2.30 | 0.00 |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 41.16 | 41.16 | 0.00 |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 6.59 | 6.59 | 0.00 |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 2.68 | 2.68 | 0.00 |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 4.64 | 4.64 | 0.00 |
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 18.86 | 18.86 | 0.00 |
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.96 | 4.96 | 0.00 |
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.35 | 5.35 | 0.00 |
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.81 | 2.81 | 0.00 |
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.26 | 4.26 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 3,003.57 | 1,939.36 | 1,064.21 | ||
01 | 农业 | 3,003.57 | 1,939.36 | 1,064.21 | ||
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 118.80 | 118.80 | 0.00 |
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 108.10 | 89.10 | 19.00 |
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 123.54 | 98.74 | 24.80 |
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 92.46 | 76.96 | 15.50 |
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 436.55 | 300.55 | 136.00 |
213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务(农业) | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
213 | 01 | 04 | 事业运行(农业) | 45.17 | 38.87 | 6.30 |
213 | 01 | 04 | 事业运行(农业) | 285.56 | 222.06 | 63.50 |
213 | 01 | 04 | 事业运行(农业) | 43.31 | 38.11 | 5.20 |
213 | 01 | 04 | 事业运行(农业) | 104.36 | 92.46 | 11.90 |
213 | 01 | 04 | 事业运行(农业) | 202.57 | 74.11 | 128.46 |
213 | 01 | 04 | 事业运行(农业) | 35.93 | 33.43 | 2.50 |
213 | 01 | 04 | 事业运行(农业) | 23.93 | 10.36 | 13.57 |
213 | 01 | 04 | 事业运行(农业) | 15.38 | 8.88 | 6.50 |
213 | 01 | 04 | 事业运行(农业) | 36.27 | 32.87 | 3.40 |
213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 367.34 | 0.00 | 367.34 |
213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 40.15 | 0.00 | 40.15 |
213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 9.80 | 0.00 | 9.80 |
213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 19.93 | 0.00 | 19.93 |
213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 9.10 | 0.00 | 9.10 |
213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
213 | 01 | 10 | 执法监管 | 33.00 | 0.00 | 33.00 |
213 | 01 | 10 | 执法监管 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
213 | 01 | 10 | 执法监管 | 10.50 | 0.00 | 10.50 |
213 | 01 | 11 | 统计监测与信息服务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
213 | 01 | 24 | 农业组织化与产业化经营 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
213 | 01 | 24 | 农业组织化与产业化经营 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 6.20 | 0.00 | 6.20 |
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 87.14 | 87.14 | 0.00 |
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 533.16 | 533.16 | 0.00 |
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 85.67 | 83.76 | 1.91 |
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 10.75 | 0.00 | 10.75 |
221 | 住房保障支出 | 183.56 | 183.56 | 0.00 | ||
02 | 住房改革支出 | 183.56 | 183.56 | 0.00 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 22.75 | 22.75 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.11 | 4.11 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 61.74 | 61.74 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.44 | 10.44 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.45 | 3.45 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.02 | 4.02 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.96 | 6.96 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 27.74 | 27.74 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.28 | 10.28 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.44 | 9.44 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.55 | 3.55 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.40 | 8.40 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.88 | 9.88 | 0.00 |
三、财政拨款基本支出预算表
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中 | ||
类 | 款 | 人员经费 | 公用经费 | ||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,291.15 | 3,980.50 | 310.65 | ||
301 | 工资福利支出 | 2,722.25 | 2,722.25 | 0.00 | |
301 | 30101 | 基本工资 | 810.68 | 810.68 | 0.00 |
301 | 30102 | 津贴补贴 | 1,378.24 | 1,378.24 | 0.00 |
301 | 30103 | 奖金 | 13.70 | 13.70 | 0.00 |
301 | 30104 | 奖励绩效 | 251.43 | 251.43 | 0.00 |
301 | 30108 | 工伤保险费 | 9.28 | 9.28 | 0.00 |
301 | 30110 | 事业单位失业保险费 | 22.27 | 22.27 | 0.00 |
301 | 30111 | 基本医疗保险(在职) | 190.52 | 190.52 | 0.00 |
301 | 30112 | 公务员医疗补助 | 25.55 | 25.55 | 0.00 |
301 | 30115 | 公务员医疗定额补助 | 10.69 | 10.69 | 0.00 |
301 | 30199 | 其他工资福利支出 | 9.89 | 9.89 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 310.65 | 0.00 | 310.65 | |
302 | 30201 | 办公费 | 35.20 | 0.00 | 35.20 |
302 | 30202 | 印刷费 | 15.43 | 0.00 | 15.43 |
302 | 30203 | 专用材料及一般购置费 | 7.52 | 0.00 | 7.52 |
302 | 30205 | 水费 | 3.09 | 0.00 | 3.09 |
302 | 30206 | 电费 | 21.74 | 0.00 | 21.74 |
302 | 30207 | 邮电费 | 7.81 | 0.00 | 7.81 |
302 | 30208 | 取暖费 | 2.24 | 0.00 | 2.24 |
302 | 30209 | 物业管理费 | 10.60 | 0.00 | 10.60 |
302 | 30210 | 公务用车运行维护费 | 35.68 | 0.00 | 35.68 |
302 | 30211 | 差旅费 | 62.22 | 0.00 | 62.22 |
302 | 30212 | 职工教育费 | 14.21 | 0.00 | 14.21 |
302 | 30214 | 公务接待费 | 28.20 | 0.00 | 28.20 |
302 | 30215 | 工会经费 | 3.56 | 0.00 | 3.56 |
302 | 30216 | 福利费 | 22.96 | 0.00 | 22.96 |
302 | 30217 | 日常维修费 | 3.11 | 0.00 | 3.11 |
302 | 30218 | 一般会议费 | 33.08 | 0.00 | 33.08 |
302 | 30220 | 离休费 | 0.32 | 0.00 | 0.32 |
302 | 30221 | 退休费 | 3.68 | 0.00 | 3.68 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,258.25 | 1,258.25 | 0.00 | |
303 | 30301 | 离休费 | 25.16 | 25.16 | 0.00 |
303 | 30302 | 退休费 | 901.43 | 901.43 | 0.00 |
303 | 30303 | 住房公积金 | 297.13 | 297.13 | 0.00 |
303 | 30305 | 生活补助 | 6.17 | 6.17 | 0.00 |
303 | 30308 | 助学金 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
303 | 30311 | 女职卫生费 | 3.36 | 3.36 | 0.00 |
四、“三公”经费预算表
单位:万元 | |||
项目 | 预算数 | ||
合计 | 70.07 | ||
1、因公出国(境) | 0.00 | ||
2、公务接待费 | 28.46 | ||
3、公务用车费 | 41.61 | ||
其中:公务用车运行维护费 | 41.61 | ||
公务用车购置费 | 0.00 |
第三部分 十堰市农业局2016年部门预算收支情况说明
一、关于2016年收支预算情况的总体说明
(一)收入预算合计为5651.50万元均属于财政拨款收入。
(二)支出预算合计为5651.50万元,其中:教育1379.17万元,占24%;社会保障和就业926.59万元,占16%;医疗卫生158.61万元,占3%;农林水事务3003.57万元,占53%;住房保障支出183.56万元,占3%。
二、关于2016年财政拨款支出预算情况说明
2016年农业系统“财政拨款”收支预算数为5651.50万元
(一)按支出项目分类:财政拨款支出预算5651.50万元,其中:基本支出4291.15万元,占75.93%;项目支出1360.35万元,占24.07%.
(二)按支出科目分类,财政拨款支出预算5651.50万元,其中:
1、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)支出1379.17万元,用于十堰市科技学校的中专教育经费。
2、社会保障和就业(类)事业单位离退休(款)支出926.59万元,用于局机关及所属单位离退休人员规范补贴以及工资,离休人员看护费等。其中:归口管理的行政单位离退休(项)152.03万元,事业单位离退休(项)774.56万元。
3、医疗卫生支出(类)医疗保障(款)支出158.61万元,用于局机关及所属单位职工基本医疗。其中:行政单位医疗(项)25.45万元,事业单位医疗(项)96.92万元,公务员医疗补助(项)36.24万元。
4、农林水支出(类)农业(款)支出3003.57万元。其中:
①行政运行(农业)(项)879.45万元,用于行政机关和参公单位人员支出以及正常运行开支,
②一般行政管理事务(农业)(项)5.00万元,用于农业项目招商引资。
③事业运行(农业)(项)792.48万元,用于部分事业单位人员工资和正常运行开支。
④科技转化与推广服务(项)424.39万元,用于农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广方面的开支以及经作所基地和办公楼建设。
⑤农产品质量安全(项)66.83万元,用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留品监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
⑥执法监管(项)58.50万元,用于农业法制建设、执法监督、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管等方面的支出。
⑦统计监测与信息服务(项)10万元,用于农村土地承包经营权确权登记颁证工作。
⑧农业组织化与产业化经营(项)26万元,用于对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
⑨其他农业支出(项)740.92万元,用于部分局属单位人员经费以及上述之外的其他农业专项支出。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)183.56万元,用于单位职工缴存的住房公积金。
三、财政拨款基本支出预算情况说明
十堰市农业局2016年财政拨款基本支出4291.15万元,其中人员经费支出3980.50万元,占92.76%,比2015年增加28.69%;公用经费支出310.65万元,占9.60%,比2015年增加5.48%。
基本支出具体安排情况如下:
1、工资福利支出2722.25万元。
(1)基本工资810.68万元,包括局机关公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;所属事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。此项支出比2015年增加118万元。
(2)津贴补贴1378.24万元,包括局机关工作人员统一津补贴、改革性津贴、岗位津贴;所属事业单位工作人员基础绩效工资、改革性津贴、特殊岗位津贴补贴。此项支出比2015年增加485.03万元。
(3)奖金13.70万元,是局机关工作人员年终一次性奖金。此项支出比2015年增加3.25万元。
(4)奖励绩效251.43万元,是所属事业单位工作人员的绩效工资。此项支出比2015年增加5.78万元。
(5)工伤保险费9.28万元,是所属事业单位为职工缴纳的工伤保险费用。此项支出比2015年增加5.45万元。
(6)事业单位失业保险费22.27万元,是所属事业单位为职工缴纳的失业保险费用。此项支出比2015年增加13.11万元。
(7)基本医疗保险(在职)190.52万元,是局机关及所属事业单位为在职职工缴纳的基本医疗保险费用。此项支出比2015年增加97.13万元。
(8)公务员医疗补助25.55万元,是局机关为在职及退休职工缴纳的公务员医疗补助。此项支出比2015年增加6.04万元。
(9)公务员医疗定额补助10.69万元,是局机关为在职及退休职工缴纳的公务员医疗定额补助。此项支出比2015年增加0.79万元。
(10)其他工资福利支出9.89,是上述之外的其他工资福利支出。
2、对个人和家庭的补助1258.25万元。
(1)离休费25.16万元,是局机关离休老干部的所需经费。此项支出比2015年减少3.77万元。
(2)退休费901.43万元,是局机关及所属事业单位退休费和其他补贴。此项支出比2015年增加228.18万元。
(3)住房公积金297.13万元,是局机关及所属事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例(12%)为职工缴纳的住房公积金。此项支出比2015年增加157.05万元。
(4)生活补助6.17万元,是所属事业单位职工遗属生活补助。此项支出比2015年减少0.17万元。
(5)助学金25万元,是十堰市科技学校的学生助学费用。此项支出为2016年新增。
(6)女职卫生费3.36万元,是局机关及所属事业单位按湖北省财政厅、总工会规定发放的女职工特殊卫生劳动保护费。此项支出比2015年增加1.59万元。
3、商品和服务支出310.65万元。
(1)办公费35.20万元,是局机关及所属事业单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。此项支出比2015年减少21.54万元。
(2)印刷费15.43万元,是局机关及所属事业单位的印刷费支出。此项支出比2015年减少15万元。
(3)专用材料及一般购置费7.52万元,是局机关及所属事业单位购买种子、农药、化肥和实验试剂等农业生产资料。此项支出比2015年增加2.83万元。
(4)水费3.09万元,是局机关及所属事业单位支付的水费、污水处理费等支出。此项支出比2015年增加0.2万元。
(5)电费21.74万元,是局机关及所属事业单位的电费支出。此项支出比2015年增加14.12万元。
(6)邮电费7.81万元,是局机关及所属事业单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。此项支出比2015年增加1.26万元。
(7)取暖费2.24万元,是局机关及所属事业单位办公楼取暖用燃料费、炉具购置费。此项支出比2015年增加0.67万元。
(8)物业管理费10.60万元,是局机关及所属事业单位开支的办公楼的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。此项支出比2015年增加3.4万元。
(9)公务用车运行维护费35.68万元,是局机关及所属事业单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。此项支出比2015年增加6.41万元,原因是2016年新增一正县级预算单位十堰市科技学校的公务用车费预算。十堰市公车改革即将实施,公务用车费预算会随着公车制度改革做出相应调整。
(10)差旅费62.22万元,是局机关及所属事业单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等。此项支出比2015年增加11.07万元。
(11)职工教育费14.21万元,是局机关及所属事业单位各类培训支出。此项支出比2015年增加4.10万元。
(12)公务接待费28.20万元,是局机关及所属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。此项支出比2015年增加7.62万元,原因是2016年新增一正县级预算单位十堰市科技学校的公务用车费预算。
(13)福利费22.96万元,是局机关及所属事业单位按规定提取的福利费。此项支出比2015年增加1.81万元。
(14)工会经费3.56,是局机关及所属事业单位按规定提取的工会经费。此项支出比2015年减少7.57万元。
(15)日常维修费3.11万元,是局机关及所属事业单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。此项支出比2015年减少0.92万元。
(16)一般会议费33.08万元,是局机关及所属事业单位召开的一般性会议中按规定开支的房租费、伙食费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。此项支出比2015年增加8.39万元。
(17)离休费0.32万元,是局机关离休人员的公用支出。此项支出比2015年减少0.48万元。
(18)退休费3.68万元,是局机关及所属事业单位退休人员的公用支出。此项支出比2015年减少0.24万元。
四、关于2016年“三公”经费支出预算说明
2016年农业局系统“三公”经费预算合计70.07万元,2016年新增一正县级预算单位十堰市科技学校的“三公”经费预算。其中:公务用车运行维护费41.61万元,新增预算单位公务用车费预算5.09万元,不包含新增预算单位的公务用车费预算与去年相比下降3%。十堰市公车改革即将实施,公务用车费预算会随着公车制度改革做出相应调整。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行费,包括燃料费、修理费、过路过桥费、保险等支出,用于保障日常公务、农业项目顺利开展、执法监管等需要;公务接待费28.46万元,新增预算单位公务接待费预算12万元,不包含新增预算单位的公务接待费预算与去年相比下降20%。主要用于接待上级、外省单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖北省党政机关国内公务接待管理办法》规定。