十堰市农业农村局2022年度部门决算信息公开
十堰市农业农村局2022年度部门决算
目 录
第一部分 十堰市农业农村局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 十堰市农业农村局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 十堰市农业农村局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 十堰市农业农村局概况
一、部门主要职责
（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村工作有关规范性文件。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（三）组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产和蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。
（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
（七）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。
（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限，审批市级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（十一）负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。
（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十三）指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。
（十五）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
十堰市农业农村局内设办公室、人事科、法规科（市农民负担监督管理办公室）、发展规划科、计划财务科、产业指导科、信息统计科、科技教育科（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监管科、种植业科（农药管理办公室）、畜牧兽医科（市重大动物疫病防控办公室）、渔业渔政科、农业机械化科、农田建设科（市农业综合开发项目办公室）和机关党委、离退休干部科。
设置市委农村工作领导小组办公室秘书科，负责处理市委农村工作领导小组办公室日常事务，组织开展“三农”综合考评，组织推进和统筹协调乡村振兴战略实施、美丽乡村建设等工作。
二、机构设置情况
从单位构成看，十堰市农业农村局部门决算由实行独立核算的十堰市农业农村局本级决算和23个下属单位决算组成。
纳入十堰市农业农村局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 十堰市农业农村局（本级）
2. 十堰市农业科学院
3. 十堰市经济作物研究所
4. 十堰市农村能源管理办公室
5. 十堰市果茶研究所
6. 十堰市种子管理局
7. 十堰市植物保护和检疫站
8. 十堰市耕地质量保护和肥料质量检测站
9. 十堰市农业生态环境保护站
10. 湖北省农业广播电视学校十堰市分校
11. 十堰市农村经济经营管理局
12. 十堰市水产局
13. 十堰市水产技术推广站
14. 十堰市科技学校
15. 十堰市农业综合执法支队
16. 十堰市畜牧兽医服务中心
17. 十堰市动物卫生监督所
18. 十堰市动物疫病预防控制中心
19. 十堰市畜牧技术推广站
20. 十堰市农业机械服务中心
21. 十堰市农机技术推广中心
22. 十堰市蔬菜产业发展中心
23. 十堰市蔬菜科学研究所
24. 十堰市蔬菜种子服务中心
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门：十堰市农业农村局(汇总） |
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| 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 15,824.57 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2.90 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.79 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 425.34 | 五、教育支出 | 36 | 2,565.35 |
六、经营收入 | 6 | 0.75 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 6.95 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,684.26 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 521.77 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 15.12 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 11,110.60 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 876.46 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 55.41 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 16,258.40 | 本年支出合计 | 58 | 16,831.87 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 581.68 | 年末结转和结余 | 60 | 8.21 |
| 30 |
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| 61 |
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总计 | 31 | 16,840.08 | 总计 | 62 | 16,840.08 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
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| 公开02表 |
部门：十堰市农业农村局(汇总） |
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| 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 16,258.40 | 15,825.36 | 0.00 | 425.34 | 0.75 | 0.00 | 6.96 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 2,565.35 | 2,140.01 | 0.00 | 425.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 2,565.35 | 2,140.01 | 0.00 | 425.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 2,565.35 | 2,140.01 | 0.00 | 425.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,684.26 | 1,684.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,610.14 | 1,610.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 321.70 | 321.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 362.34 | 362.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 926.10 | 926.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 41.58 | 41.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 41.58 | 41.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 32.54 | 32.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 32.54 | 32.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 521.77 | 521.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 521.77 | 521.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 73.18 | 73.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 341.40 | 341.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 107.20 | 107.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 15.12 | 15.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 15.12 | 15.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110404 | 生物及物种资源保护 | 15.12 | 15.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 10,584.80 | 10,584.05 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 8,749.91 | 8,749.16 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 2,369.95 | 2,369.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 48.78 | 48.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 4,741.42 | 4,740.67 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 707.17 | 707.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 41.53 | 41.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130110 | 执法监管 | 48.39 | 48.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 132.42 | 132.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农村合作经济 | 4.46 | 4.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130153 | 农田建设 | 3.07 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 515.93 | 515.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 95.26 | 95.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 85.26 | 85.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,739.62 | 1,739.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1,739.62 | 1,739.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 876.46 | 876.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 876.46 | 876.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 876.46 | 876.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 7.74 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.96 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.96 | ||
2299999 | 其他支出 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.96 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
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三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
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| 公开03表 |
部门：十堰市农业农村局(汇总） |
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| 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 16,831.87 | 11,889.94 | 4,941.16 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 2,565.35 | 1,696.40 | 868.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 2,565.35 | 1,696.40 | 868.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 2,565.35 | 1,696.40 | 868.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,684.26 | 1,684.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,610.14 | 1,610.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 321.70 | 321.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 362.34 | 362.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 926.10 | 926.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 41.58 | 41.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 41.58 | 41.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 32.54 | 32.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 32.54 | 32.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 521.77 | 521.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 521.77 | 521.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 73.18 | 73.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 341.40 | 341.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 107.20 | 107.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 15.12 | 0.00 | 15.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 15.12 | 0.00 | 15.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110404 | 生物及物种资源保护 | 15.12 | 0.00 | 15.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 11,110.60 | 7,100.01 | 4,009.83 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 9,275.71 | 7,100.01 | 2,174.95 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 2,369.95 | 2,369.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 48.78 | 0.00 | 48.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 4,741.42 | 4,720.67 | 20.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 707.17 | 4.39 | 702.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 11.14 | 0.00 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 41.53 | 0.00 | 41.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130110 | 执法监管 | 48.39 | 0.00 | 48.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 132.42 | 0.00 | 132.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农村合作经济 | 4.46 | 0.00 | 4.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 4.65 | 0.00 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 121.00 | 0.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130153 | 农田建设 | 3.07 | 0.00 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,041.73 | 5.00 | 1,036.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 95.26 | 0.00 | 95.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 85.26 | 0.00 | 85.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,739.62 | 0.00 | 1,739.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1,739.62 | 0.00 | 1,739.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 876.46 | 876.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 876.46 | 876.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 876.46 | 876.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 55.41 | 11.04 | 44.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 54.62 | 11.04 | 43.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 54.62 | 11.04 | 43.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
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| 公开04表 |
部门：十堰市农业农村局(汇总） |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 15,824.57 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.79 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 2,140.01 | 2,140.01 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,684.26 | 1,684.26 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 521.77 | 521.77 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 15.12 | 15.12 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 11,109.85 | 11,109.85 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 876.46 | 876.46 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 15,825.36 | 本年支出合计 | 59 | 16,351.16 | 16,350.37 | 0.79 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 525.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 525.80 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 16,351.16 | 总计 | 64 | 16,351.16 | 16,350.37 | 0.79 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开05表 |
部门：十堰市农业农村局(汇总） |
|
| 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 16,350.37 | 11,637.56 | 4,712.80 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | ||
2011101 | 行政运行 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | ||
205 | 教育支出 | 2,140.01 | 1,455.06 | 684.95 | ||
20503 | 职业教育 | 2,140.01 | 1,455.06 | 684.95 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 2,140.01 | 1,455.06 | 684.95 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,684.26 | 1,684.26 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,610.14 | 1,610.14 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 321.70 | 321.70 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 362.34 | 362.34 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 926.10 | 926.10 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 41.58 | 41.58 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 41.58 | 41.58 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 32.54 | 32.54 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 32.54 | 32.54 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 521.77 | 521.77 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 521.77 | 521.77 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 73.18 | 73.18 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 341.40 | 341.40 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 107.20 | 107.20 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 15.12 | 0.00 | 15.12 | ||
21104 | 自然生态保护 | 15.12 | 0.00 | 15.12 | ||
2110404 | 生物及物种资源保护 | 15.12 | 0.00 | 15.12 | ||
213 | 农林水支出 | 11,109.85 | 7,100.01 | 4,009.83 | ||
21301 | 农业农村 | 9,274.96 | 7,100.01 | 2,174.95 | ||
2130101 | 行政运行 | 2,369.95 | 2,369.95 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 48.78 | 0.00 | 48.78 | ||
2130104 | 事业运行 | 4,740.67 | 4,720.67 | 20.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 707.17 | 4.39 | 702.78 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 11.14 | 0.00 | 11.14 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 41.53 | 0.00 | 41.53 | ||
2130110 | 执法监管 | 48.39 | 0.00 | 48.39 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 132.42 | 0.00 | 132.42 | ||
2130124 | 农村合作经济 | 4.46 | 0.00 | 4.46 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 4.65 | 0.00 | 4.65 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 121.00 | 0.00 | 121.00 | ||
2130153 | 农田建设 | 3.07 | 0.00 | 3.07 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,041.73 | 5.00 | 1,036.73 | ||
21303 | 水利 | 95.26 | 0.00 | 95.26 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 85.26 | 0.00 | 85.26 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,739.62 | 0.00 | 1,739.62 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1,739.62 | 0.00 | 1,739.62 | ||
221 | 住房保障支出 | 876.46 | 876.46 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 876.46 | 876.46 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 876.46 | 876.46 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
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部门：十堰市农业农村局(汇总） |
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| 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 9,957.00 | 302 | 商品和服务支出 | 737.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2,938.94 | 30201 | 办公费 | 85.39 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,171.56 | 30202 | 印刷费 | 7.98 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 2,177.49 | 30203 | 咨询费 | 1.25 | 310 | 资本性支出 | 5.86 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 636.98 | 30205 | 水费 | 16.93 | 31002 | 办公设备购置 | 5.86 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,011.42 | 30206 | 电费 | 41.33 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 239.08 | 30207 | 邮电费 | 19.80 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 466.60 | 30208 | 取暖费 | 0.01 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 119.72 | 30209 | 物业管理费 | 26.84 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 33.27 | 30211 | 差旅费 | 39.31 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1,093.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 14.91 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 68.44 | 30214 | 租赁费 | 4.93 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 936.90 | 30215 | 会议费 | 4.86 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 49.37 | 30216 | 培训费 | 6.05 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 739.68 | 30217 | 公务接待费 | 7.70 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 3.73 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 41.58 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 16.44 | 30225 | 专用燃料费 | 0.14 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 13.12 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 40.48 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 143.48 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 87.36 | 30229 | 福利费 | 43.82 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.40 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 164.06 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.47 | 30240 | 税金及附加费用 | 4.33 |
|
|
|
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|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.74 |
|
|
|
人员经费合计 | 10,893.89 | 公用经费合计 | 743.67 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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| 公开09表 |
部门：十堰市农业农村局(汇总） |
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| 金额单位：万元 | ||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
48.28 | 0.00 | 28.75 | 0.00 | 28.75 | 19.53 | 34.37 | 0.00 | 26.63 | 0.00 | 26.63 | 7.74 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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| 公开07表 |
部门：十堰市农业农村局(汇总） |
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|
| 金额单位：万元 | |||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
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| 公开08表 | |
部门：十堰市农业农村局(汇总） |
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| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
2022年本单位无此项支出。 |
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第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为16840.08万元。与2021年度相比，收、支总计各增加4661.04万元，增长38.27 %，主要原因是因机构改革，市畜牧系统、市农机系统、市蔬菜系统共9家单位预算归口管理单位变更由市农业农村局统一管理。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计16258.4万元，与2021年度相比，收入合计增加4552.59万元，增长38.89%。其中：财政拨款收入15825.36万元，占本年收入97.34%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入425.34万元，占本年收入2.62%；经营收入0.75万元，占本年收入0.01%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入6.95万元，占本年收入0.04%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计16831.87万元，与2021年度相比，支出合计增加4687.21万元，增长38.59%。其中：基本支出11889.94万元，占本年支出70.64%；项目支出4941.16万元，占本年支出29.35%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0.75万元，占本年支出0.01%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为16351.16万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加4412.82万元，增长36.96%。主要原因是因机构改革，市畜牧系统、市农机系统、市蔬菜系统共9家单位预算归口管理单位变更由市农业农村局统一管理。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入15824.57万元，比2021年度决算数增加4326.51万元。增加主要原因是因机构改革，市畜牧系统、市农机系统、市蔬菜系统共9家单位预算归口管理单位变更由市农业农村局统一管理。政府性基金预算财政拨款收入0.79万元，比2021年度决算数增加0.79万元。增加主要原因是市农业农村系统承办省第九届农民体育运动会，该项经费由政府性基金预算财政拨款统筹使用。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2021年度持平。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出16350.37万元，占本年支出合计的97.14%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4412.03万元，增长36.96%。主要原因是因机构改革，市畜牧系统、市农机系统、市蔬菜系统共9家单位预算归口管理单位变更由市农业农村局统一管理。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出16350.37万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出2.9万元，占0.02%。主要是用于派驻纪检组公用经费。
2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2140.01万元，占13.09%。主要是用于市科技学校教学业务费支出及单位正常运行开支。
3.社会保障和就业支出（类）1684.26万元，占10.3%。其中：
（1）行政事业单位养老支出（款）1610.14万元。
①行政单位离退休（项）321.70万元，主要用于行政单位和行政参公单位退休人员公用经费和离休人员工资、津贴及看护费等支出。
②事业单位离退休（项）362.34万元，主要用于事业单位离休人员工资、津贴及看护费支出。
③机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）926.1万元，主要用于行政、参公、事业单位基本养老保险缴费支出。
（2）抚恤（款）死亡抚恤（项）41.58万元，主要用于退休干部逝世死亡抚恤和丧葬补助发放。
（3）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）32.54万元，主要用于事业单位工伤、失业等其他社保支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）521.77万元，占3.19%。其中：
①行政单位医疗（项）73.18万元，主要用于行政和参公单位基本医疗保险缴纳。
②事业单位医疗（项）341.4万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴纳。
③公务员医疗补助（项）107.2万元。主要用于局机关及所属单位医疗补助缴纳。
5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）15.12万元，占0.09%。主要是用于市农业综合执法支队市直水域渔政执法能力建设项目支出。
6.农林水支出（类）11109.85万元，占67.95%。其中：
（1）农业农村（款）9274.96万元。
①行政运行（项）2369.95万元，用于行政和参公单位机关运行经费、人员经费支出。
②一般行政管理事务（项）48.78万元，主要用于局机关房屋出租成本费用、出租房屋维修维护和支农等专项支出。
③事业运行（项）4740.67万元，用于事业单位机关运行经费及人员经费支出。
④科技转化与推广服务（项）707.17万元，用于农村实用人才创新创业大赛经费、一品多名技术员计划奖补经费、农业技术推广经费、农业综合管理能力提升、科技推广、鄂西北特色果树茶树种质资源圃建设、果茶特色产业试验补助、果茶试验示范推广补助、秸秆综合利用经费、种子示范推广经费、耕地质量监测评价与化肥减量增效经费、农产品质量安全监管监测土壤重金属污染、高素质农民培训（转移支付）、一村多名大学生人才发展专项、中职免学费及高素质农民培育经费、畜禽品种改良标准化养殖推广经费、生态茶园宜机化建设及加工集成技术、基层农技推广体系、蔬菜生产信息监控预警经费和蔬菜地方品种信息监测经费等方面支出。
⑤病虫害控制（项）11.14万元，用于农业生物灾害防控经费、稻水象甲监测与防控经费等方面支出。
⑥农产品质量安全（项）41.53万元，用于农产品质量安全等方面的专项支出。
⑦执法监管（项）48.39万元，用于农业综合执法经费的专项支出。
⑧农业生产发展（项）132.42万元，用于农业技术生产发展支出、水果、茶叶产业发展、植物保护和检疫站绿色防护、农业环保技术推广、渔业增殖放流经费、农机技术推广、蔬菜技术推广。
⑨农村合作经济（项）4.46万元，用于培育新型经营主体经费专项支出。
⑩农业资源修复与利用（项）4.65万元，用于农业面源污染综合防治经费专项支出。
⑪对高校毕业生到基层任职补助（项）121万元，用于一村多名大学生人才培养专项经费支出。
⑫农田建设（项）3.07万元，用于农田建设专项支出。
⑬其他农业农村支出（项）1041.73万元，用于上述之外的其他农业专项经费。
（2）水利（款）95.26万元。其中：
①水资源节约管理与保护（项）10万元，用于农业节水灌溉支出。
②抗旱（项）85.26万元，用于抗旱救灾支出、农业抗旱救灾科研基地灾后恢复、抗旱救灾和水肥一体化设施建设经费等方面支出。
（3）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）1739.62万元。主要用于农业产业发展专项和重点农业产业链专项等方面支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）876.46万元，占5.36%。主要是用于缴纳单位职工的住房公积金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14969.74万元，支出决算为16350.37万元，完成年初预算的109.22%。其中：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.9万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是派驻纪检组公用经费在预算编制时由市纪委监委编列，后期通过财政下达至本系统，因此存在一定差异。
2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为2753.32万元，支出决算为2140.01万元，完成年初预算的77.72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分省转移支付项目未能下达。
3.社会保障和就业支出（类），其中：
（1）行政事业单位养老支出（款）。
①行政单位离退休（项）。年初预算为349.77万元，支出决算为321.7万元，完成年初预算的91.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分退休老干部去世。
②事业单位离退休（项）。年初预算为365.75万元，支出决算为362.34万元，完成年初预算的99.07%。
③机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为926.49万元，支出决算为926.1万元，完成年初预算的99.96%。
（2）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.58万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是部分退休老干部去世。
（3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为32.6万元，支出决算为32.54万元，完成年初预算的99.82%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。其中：
①行政单位医疗（项）。年初预算为73.18万元，支出决算为73.18万元，完成年初预算的100%。
②事业单位医疗（项）。年初预算为344.52万元，支出决算为341.4万元，完成年初预算的99.09%。
③公务员医疗补助（项）。年初预算为113.68万元，支出决算为107.2万元，完成年初预算的94.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分单位在职职工退休。
5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.12万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了市农业综合执法支队市直水域渔政执法能力建设项目支出。
6.农林水支出（类）。其中：
（1）农业农村（款）。
①行政运行（项）。年初预算为2210.89万元，支出决算为2369.95万元，完成年初预算的107.19%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是各单位招录新晋公务员以及工资晋级晋档。
②一般行政管理事务（项）。年初预算为73.49万元，支出决算为48.78万元，完成年初预算的66.38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分单位预算项目未安排。
③事业运行（项）。年初预算为4780.47万元，支出决算为4740.67万元，完成年初预算的99.17%。
④科技转化与推广服务（项）。年初预算为487万元，支出决算为707.17万元，完成年初预算的145.21%，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加了农村实用人才创新创业大赛经费、一品多名技术员计划奖补经费、农业综合管理能力提升、基层农技推广体系、蔬菜生产信息监控预警经费和蔬菜地方品种信息监测经费等市本级和转移支付项目支出。
⑤病虫害控制（项）。年初预算为118万元，支出决算为11.14万元，完成年初预算的9.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分转移支付项目未下达。
⑥农产品质量安全（项）。年初预算为47万元，支出决算为41.53万元，完成年初预算的88.36%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分转移支付项目未下达。
⑦执法监管（项）。年初预算为50万元，支出决算为48.39万元，完成年初预算的96.78%。
⑧农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为132.42万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了农业技术生产发展支出、水果、茶叶产业发展、植物保护和检疫站绿色防护、农业环保技术推广、渔业增殖放流经费、农机技术推广、蔬菜技术推广等市本级和转移支付项目。
⑨农村合作经济（项）。年初预算为22万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的20.27%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分转移支付项目未下达。
⑩农业资源修复与利用（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的93%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因是农业面源污染综合防治经费项目未完成。
⑪对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为121万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是后期追加。
⑫农田建设（项）。年初预算为5万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的61.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是该项目尚未实施完成。
⑬其他农业农村支出（项）。年初预算为256.12万元，支出决算为1041.73万元，完成年初预算的406.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是各单位追加了部分其他农业专项经费支出。
（2）水利（款）。其中：
①水资源节约管理与保护。年初预算为0万元，支出决算为10万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加了农业节水灌溉资金。
②抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.26万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了抗旱救灾支出、农业抗旱救灾科研基地灾后恢复、抗旱救灾和水肥一体化设施建设经费等方面支出。
（3）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为825万元，支出决算为1739.62万元，完成年初预算的210.86%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照市委、市政府要求，追加了农业产业发展专项和重点农业产业链专项等方面支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为876.46万元，支出决算为876.46万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11637.56万元，其中：
人员经费10893.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费743.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为48.28万元，支出决算为34.37万元，完成预算的71.19%。较上年增加15.39万元，增长81.09%。决算数小于预算数的主要原因是按照要求对三公经费严格控制。决算数较上年增加的主要原因是因机构改革，市畜牧系统、市农机系统、市蔬菜系统共9家单位预算归口管理单位变更由市农业农村局统一管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，与预算持平，与上年持平。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为28.75万元，支出决算为26.63万元，完成预算的92.63%；较上年增加15万元，增长（下降）128.98%。决算数小于预算数的主要原因严格控制公务用车购置及运行费开支。决算数较上年增加的主要原因因机构改革，市畜牧系统、市农机系统、市蔬菜系统共9家单位预算归口管理单位变更由市农业农村局统一管理。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出26.63万元，主要用于外出考察学习、赴县市区调研指导和农产品抽样等支出。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。
3.公务接待费预算为19.53万元，支出决算为7.74万元，完成预算的36.63%，较上年增加0.39万元，增长5.28%。决算数小于预算数的主要原因是按照要求严格控制公务接待，进一步压减了公务接待支出。其中：
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出7.74万元，接待对象主要是上级农业农村有关部门以及各县市区农业农村等有关部门，主要是开展农业农村各项工作。2022年共接待国内来访团组132个，919人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0.79万元，本年支出0.79万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）0.79万元，主要用于省第九届农民运动会专项支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出 743.67万元，比年初预算数减少144.91万元，降低16.31%。主要原因是落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额998.52万元，其中：政府采购货物支出120.19万元、政府采购工程支出731.72万元、政府采购服务支出146.61万元。授予中小企业合同金额630.91万元，占政府采购支出总额的63.18%，其中：授予小微企业合同金额626.78万元，占授予中小企业合同金额的99.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.65%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.27%。
十二、国有资产占用情况说明
截止2022年 12月31日，部门共有车辆33 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车2辆、其他用车27 辆，其他用车主要是所属二级单位的检测车等专业用车；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）1台（套），为农业检测仪器液相色谱串联质谱仪。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目64个，资金2937.45万元，占一般公共预算项目支出总额的59.45％。从评价情况来看，局系统参与绩效自评项目综合平均得分为83.38分，评价等级为“良好”，各项绩效目标基本完成。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，十堰市农业农村局2022年部门整体支出绩效评价得分为96.27分，结果为“优秀”。各项绩效目标全面完成。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
十堰市2022年度重点农业产业链项目自评综述：全年预算数为3170万元，执行数为3170万元，完成预算100%。主要产出和效益：2022年十堰市重点农业产业链项目主要通过“以奖代补、先建后补、保费补贴、贷款贴息和绩效奖励”等方式推动食用菌、中药材、茶叶、水果、木本油料和黄酒六大产业链发展，2022年十堰市六大产业链建设取得了明显成效。其中：食用菌综合产值达到125亿元；中药材综合产值达到103.2亿元；茶叶综合产值达到120亿元；水果综合产值达到22亿元；木本油料产业综合产值达到15.3亿元彷徨就综合产值达到40亿元。发现的问题及原因：一是项目入库管理有待加强；二是项目奖补标准有待完善；三是绩效管理机制有待优化。下一步改进措施：一是加强项目日常监督管理；二是加强资金使用监督管理；三是加强项目预算绩效管理。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。一是加强预算项目规划编制，预算编制过程中充分征求业务科室意见，根据工作实际编制预算项目，并按照市财政局要求编制三年滚动项目支出规划，项目预算编制科学性、准确性进一步提高；二是加强绩效目标管理，将绩效目标申报、绩效运行监控和绩效评价与预算编制、调整、执行和决算相结合，确保绩效管理全覆盖；三是进一步规范项目资金的管理和使用，严格按照财政、审计和纪检监察部门要求，对资金实行全过程、全链条监督，确保专款专用；四是将项目支出绩效评价结果与年度预算项目支出编制相结合，根据上年度项目支出预算执行进度和具体执行情况，结合年度工作实际编制年度项目支出预算。
部门绩效评价结果拟应用情况。根据部门绩效自评和第三方绩效评价情况，经市财政局和市农业农村局共同研究，并与市蔬菜产业发展服务中心、市畜牧兽医服务中心、市农村经济经营管理局协商一致，结合我市农业农村工作实际，从2022年开始开展市级财政支农专项资金统筹整合试点工作，试点期暂定三年。该专项资金以市农业农村局为统筹整合主体，以“服从国家战略、落实惠农政策、建强产业基础、突出引领示范、培育市场主体、兼顾能力建设”为导向，以市级农业产业项目库建设为支撑，使市级财政支农专项资金分配使用形成“一盘棋”，进一步促进财政支农专项资金导向更强、结构更优、绩效更高。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
本年度无财政专项支出、专项转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
无。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目：
1.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）： 指行政、事业单位用于一般性行政管理事务的支出。
3.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：用于农产品科技发展与推广农产品技术服务的项目支出。
5.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：用于检验农产品质量安全的项目支出。
6.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：指用于农业法制建设、执法监督、安全生产、农资打假与市场监管等方面的项目支出。
7.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：用于农业自然灾害预防和恢复灾后生产工作。
8.农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）：指用于农业生产发展方面的支出。
9.农林水支出（类）农业（款）农村合作经济（项）：用于支持农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等方面的支出。
10.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：用于农业面源污染综合防治工作经费。
11. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：用于一村多名大学生人才培养专项经费支出。
12.农林水支出（类）农业（款）农田建设（项）：用于农田建设方面的支出。
13.农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：用于部分局属单位人员经费以及上述之外的其他农业专项支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2022年度部门名称整体绩效评价报告
二、2022年度项目绩效评价报告
附件:2022年部门整体支出绩效自评报告及自评表.PDF
附件:2022年重点农业产业链项目绩效评价报告（第三方摘要版）.PDF
