十堰市农业农村局（本级）

2021年度单位决算信息公开

目  录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2021年度决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

十堰市农业农村局（本级）

2021年度单位决算信息公开

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村工作有关规范性文件。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产和蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限，审批市级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。

（十五）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

十堰市农业农村局内设办公室、人事科、法规科（市农民负担监督管理办公室）、发展规划科、计划财务科、产业指导科、信息统计科、科技教育科（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监管科、种植业科（农药管理办公室）、畜牧兽医科（市重大动物疫病防控办公室）、渔业渔政科、农业机械化科、农田建设科（市农业综合开发项目办公室）和机关党委、离退休干部科。

设置市委农村工作领导小组办公室秘书科，负责处理市委农村工作领导小组办公室日常事务，组织开展“三农”综合考评，组织推进和统筹协调乡村振兴战略实施、美丽乡村建设等工作。

第二部分  2021年度决算公开表

（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2294.14万元，比2020年度增加33.41万元，增长1.48%。主要原因是：局机关新招录部分人员，一般公共预算财政拨款收入增加。支出总计2294.14万元，比2020年度增加33.41万元，增长1.48%。主要原因是：局机关新招录部分人员，人员经费支出增加。

（一）决算总收入为2294.14万元。其中：本年收入2276.96万元，年初结余结转17.18万元。本年收入全部是一般公共预算财政拨款收入。

（二）决算总支出为2294.14万元。其中：本年支出2294.14万元。本年支出按功能分类如下：科学技术支出26.45万元，社会保障和就业支出162.01万元；卫生健康支出78.58万元；农林水支出1955.66万元；住房保障支出71.44万元。

二、2021年度收入决算情况说明

2021年度收入合计2276.96万元，比2020年度增加39.36万元，增长1.76%，主要原因是局机关新招录部分人员，一般公共预算财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入2276.96万元，占收入总额的100%。

三、2021年度支出决算情况说明

2021年度支出合计2294.14万元，比2020年度增加63.41万元，增长2.84%，主要原因是局机关新招录部分人员及部分人员晋级晋档，人员经费支出增加。其中：基本支出1443.15万元，占支出总额的62.91%；项目支出850.99万元，占支出总额的37.09%。

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入2276.96万元，较年初预算减少184.41万元，完成年初预算的92.51%，主要原因是市本级及省转移支付项目资金预算较往年有所减少。财政拨款支出2294.14万元，较年初预算减少167.23万元，完成年初预算的93.21%。主要原因是：市本级及省转移支付项目资金预算未下达，项目支出较往年有所减少。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2294.14万元，比2020年度增加63.41万元，增长2.84%，主要原因是局机关新招录部分人员及部分人员晋级晋档，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2294.14万元，主要用于以下方面：科学技术支出26.45万元，占总支出的1.15%；社会保障和就业支出162.01万元，占总支出的7.06%；卫生健康支出78.58万元，占总支出的3.43%；农林水支出1955.66万元，占总支出的85.25%；住房保障支出71.44万元，占总支出的3.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2461.37万元，支出决算为2294.14万元，完成年初预算的93.21%。其中：

1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）26.45万元。主要用于安可替代工程项目支出。

2、社会保障和就业支出（类）162.01万元。其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）143.89万元，主要用于退休人员公用经费和离休人员工资、津贴及看护费等支出。

（2）抚恤（款）死亡抚恤（项）18.12万元，主要用于退休干部逝世死亡抚恤和丧葬补助发放。

3、卫生健康支出（类）78.58万元。其中：

（1）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）0.8万元，主要用于疫情防控期间表现优秀的先进个人奖励支出。

（2）行政事业单位医疗（款）支出77.78万元，其中：

①行政单位医疗（项）35.82万元，主要用于缴纳基本医疗保险。

②公务员医疗补助（项）41.96万元。主要用于缴纳公务员医疗补助。

4、农林水支出（类）支出1955.66万元，其中：

（1）农业农村（款）1905.66万元。

①行政运行（项）1311.12万元，用于机关运行经费、人员经费支出。

②一般行政管理事务（项）43.23万元，主要用于局机关房屋出租成本费用、出租房屋维修维护和支农等专项支出。

③科技转化与推广服务（项）495.92万元，用于乡村振兴及农业产业化建设等方面专项支出。

④农产品质量安全（项）29.95万元，用于农产品质量安全等方面的专项支出。

⑤农业生产发展（项）7.18万元，用于农业生产发展、现代农业产业发展综合管理等方面的专项支出。

⑥农田建设（项）19万元，用于农田建设专项支出。

⑦其他农业农村支出（项）182.27万元，用于上述之外的其他农业专项经费。

（3）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）50万元。主要用于品牌整合专项支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）71.44万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金。

六、其他重要事项的情况说明

（一）关于“三公”经费支出说明

2021年度“三公”经费共支出6.52万元，较年初预算减少9.24万元。其中：因公出国（境）经费0万元，与年初预算持平，2021年度无因公出国（境）团组数，因公出国（境）人数为0人；公务用车购置费0万元，与年初预算持平，公务用车购置数为0；公务用车运行费3.28万元，较年初预算较少了4.62万元，主要原因是2021年压减了公务用车运行维护支出；公务接待费3.24万元，较年初预算减少4.62万元，接待57批，共接待人数242人次，主要是因疫情原因人员流动较以往有所减少，我局按照要求进一步压减了公务接待支出。

（二）关于机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费共支出130.09万元，较年初预算减少3.52万元，完成年初预算的97.37%，主要原因是按照要求压减了机关运行经费。

（三）关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额92.5万元，其中：政府采购货物支出23.49万元、政府采购工程支出9.82万元、政府采购服务支出59.19万元。授予中小企业合同金额92.04万元，占政府采购支出总额的99.5%。

（四）关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，现有车辆3台，其中：应急保障用车1台、执法执勤用车1台、其他用车1台（农产品质量检测车）。电梯2台。单位50万元以上通用设备1套，为农业检测仪器气相色谱质谱仪，单位100万元以上专用设备1套，为农业检测仪器液相色谱串联质谱仪。

（五）关于2021年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金4733.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各单位项目绩效自评得分平均分为89.82分，评价情况为“良好”。

组织开展部门整体支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，本部门2021年预算安排2459.05万元，预算执行2294.14万元，执行率为93.29%，经自评，得分为98.66分，结果为“优秀”。绩效目标完成情况：第一产业增加值增长9.06%；全年粮食播种面积318.21万亩，粮食总产量16.91亿斤，油料总产量3.21亿斤，完成高标准农田建设16.97万亩；农产品加工产值达700亿元，新建标准化基地10万亩，改造老基地20万亩，新增农产品加工规上企业20家，新增“两品一标”13个，参加各类展会20次；建设乡村振兴示范片区20个，建设美丽乡村示范村60个，农村住户使用卫生厕所率达到70%以上，行政村生活垃圾得到有效治理90%以上，畜禽养殖粪污资源化利用率达到89.75%，秸秆综合利用率达到92.1%；开展农资打假专项治理行动2次，开展农产品质量安全抽样4次；开展农业法律法规宣传活动2次，农产品质量安全合格率达99%，未发生涉农乱收费现象，未发生农产品质量安全事件，确保全市人民农产品消费安全，逐步提升农产品质量安全水平。

2、决算中项目绩效自评结果。项目支出绩效自评综述：对市本级6个预算项目全面开展了绩效自评，涉及金额共4733.83万元，项目支出绩效自评平均得分为89.82分，评价结果为“良好”。

现代农业发展和美丽乡村建设项目绩效自评综述：该项目2021年度预算安排4600万元，实际支出4225.39万元，预算执行率达到91.86%。新增标准化示范基地10万亩；改造老基地20万亩；开展品牌宣传10次以上；组织参加展销活动20次；新增“两品一标”13个；开展招商引资活动3次；开展考察学习、对口协作7次；召开现代农业发展及美丽乡村建设各类会议10次；天网工程智慧中心建设基本完成；全市重点技术培训各县市区参与率100%；扶持党建引领示范区重点村资金投入420万元；美丽乡村示范乡村建设资金投入1000万元；有效提高农业科技利用率；提高粮食生产能力；农作物病虫害防控有效降低农民损失；重大疫病防控体系逐步健全；提升农产品质量安全监管力度。

3、绩效评价结果应用情况。

⑴ 部门绩效评价结果应用情况。一是加强预算项目规划编制，预算编制过程中充分征求业务科室意见，根据工作实际编制预算项目，并按照市财政局要求编制三年滚动项目支出规划，项目预算编制科学性、准确性进一步提高；二是加强绩效目标管理，将绩效目标申报、绩效运行监控和绩效评价与预算编制、调整、执行和决算相结合，确保绩效管理全覆盖；三是进一步规范项目资金的管理和使用，严格按照财政、审计和纪检监察部门要求，对资金实行全过程、全链条监督，确保专款专用；四是将项目支出绩效评价结果与年度预算项目支出编制相结合，根据上年度项目支出预算执行进度和具体执行情况，结合年度工作实际编制年度项目支出预算。

⑵ 部门绩效评价结果拟应用情况。根据部门绩效自评和第三方绩效评价情况，经市财政局和市农业农村局共同研究，并与市蔬菜产业发展服务中心、市畜牧兽医服务中心、市农村经济经营管理局协商一致，结合我市农业农村工作实际，拟从2022年开始开展市级财政支农专项资金统筹整合试点工作，试点期暂定三年。该专项资金以市农业农村局为统筹整合主体，以“服从国家战略、落实惠农政策、建强产业基础、突出引领示范、培育市场主体、兼顾能力建设”为导向，以市级农业产业项目库建设为支撑，使市级财政支农专项资金分配使用形成“一盘棋”，进一步促进财政支农专项资金导向更强、结构更优、绩效更高。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）： 指行政、事业单位用于一般性行政管理事务的支出。

（四）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：用于农产品科技发展与推广农产品技术服务的项目支出。

（五）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：用于检验农产品质量安全的项目支出。

（六）农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）：指用于农业生产发展方面的支出。

（七）农林水支出（类）农业（款）农田建设（项）：用于农田建设方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于单位职工缴存的住房公积金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十二）机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）、事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出（ “三公”经费包含在内）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出以及债务利息和费用支出、资本性支出和其他支出。

附件：1.2021年度决算公开表

2.十堰市农业农村局部门整体支出绩效自评报告及自评表

3.  现代农业发展和美丽乡村建设项目绩效自评报告及自评表

4.项目支出绩效自评表