十堰市农业生态环境保护站2020年决算信息公开

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  十堰市农业生态环境保护站决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  十堰市农业生态环境保护站决算情况说明

一、2020年部门收入支出决算总体情况说明

二、2020年部门收入决算情况说明

三、2020年部门支出决算情况说明

四、2020年部门财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年部门一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

十堰市农业生态环境保护站2020年决算信息公开 

第一部分  单位概况 

一、主要职责

负责农业资源与环境保护工作；承担农业野生植物资源管理与保护、外来入侵生物管理；组织开展农业面源污染防治；指导农业资源环境管理和监测体系建设；承担农业项目环境影响评价工作；组织农业资源与环境保护技术示范推广；承担农业“三品一标”认定认证工作；实施农业“三品一标”产业开发工作、标准化生产及绿色农业示范推广项目；承担上级交办的其他事项.

二、机构设置

十堰市农业生态环境保护站（加挂十堰市绿色食品管理办公室牌子）为市农业农村局管理正科级全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制5名，配站长1名、副站长1名。

实有人员情况：单位实有在职职工5人，设置站长1名（科级）、副站长2名（副科级），其中：正高级农艺师1人、高级农艺师4人（1人已取得正高级农艺师资格待聘）。退休3人，其中：高级农艺师3人。

第二部分  十堰市农业生态环境保护站决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

以上表见附件。

第三部分 十堰市农业生态环境保护站决算情况说明

一、2020年单位收入支出决算总体情况说明

2020年十堰市农业生态环境保护站收入总计352.59万元，比上年增加19.98万元，增长6.0%。主要原因是：专项工作经费增加（2020年度承担了“十堰市耕地土壤环境质量类别划分”专项工作）。

2020年十堰市生态环境保护站支出总计352.59万元，比上年增加19.98万元，增长6.0%。主要原因是：因承担“十堰市耕地土壤环境质量类别划分”专项工作而增加的专项工作经费。

（一）单位决算总收入为352.59万元。其中：本年收入266.0万元，年初结余结转86.59万元。本年收入主要包括：一般公共预算财政拨款收入176.47万元，，其他收入（承担农业面源污染项目协作费）89.53万元。

（二）单位决算总支出为352.59万元。其中：本年支出285.48万元，年末结转和结余67.11万元。本年支出按功能分类如下：卫生健康支出4.01万元；农林水支出162.28万元；住房保障支出8.95万元；其他支出（开展农业面源污染项目实施支出）110.24万元。

二、2020年单位收入决算情况说明

十堰市农业生态环境保护站2020年度收入合计266万元，其中：财政拨款收入176.47万元，占收入总额的66.34%；其他收入89.53万元（承担农业面源污染项目协作费），占收入总额的33.66%。

三、2020年单位支出决算情况说明

十堰市农业生态环境保护站2020年度支出合计285.48万元，其中基本支出105.57万元，占支出总额的36.98%；项目支出179.91万元，占支出总额的63.02%。

四、2020年单位财政拨款收入支出决算总体情况说明

十堰市农业生态环境保护站2020年财政拨款收入185.49万元，较上年增加16.28万元；增幅9.62%，主要原因是：专项工作经费增加（2020年度承担了“十堰市耕地土壤环境质量类别划分”专项工作）。单位财政拨款支出185.49万元，较上年增加16.28万元；增幅9.62%，主要原因是：因承担“十堰市耕地土壤环境质量类别划分”专项工作而增加的专项工作经费支出。

五、2020年单位一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）单位一般公共预算财政拨款支出总体情况

十堰市农业生态环境保护站2020年一般公共预算财政拨款支出175.24万元，占本年单位财政拨款支出合计的94.47%。

（二）单位一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年单位一般公共预算财政拨款支出175.24万元，主要用于以下方面：卫生健康支出4.01万元，占总支出的2.29%；农林水支出162.28万元，占总支出的92.60%；住房保障支出8.95万元，占总支出的5.11%。

（三）部门一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

十堰市农业生态环境保护站2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为107.9万元，支出决算为175.24万元，完成年初预算的162.41%。其中：

1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.01万元，用于单位职工基本医疗。与年初预算基本持平。

2、农林水支出（类）农业农村（款）支出162.28万元，完成年初预算的170.93%，主要原因是：2020年事业单位晋级晋档；省转移支付年初未纳入部门预算。其中：

（1）事业运行（项）92.61万元，用于事业单位基本支出 ，即人员经费支出以及单位正常运行开支。

（2）科技转化与推广服务（项）34.02万元，用于十堰市耕地土壤环境质量类别划分、绿色农业发展、示范及推广工作的开支。

（3）农产品质量安全（项）15.00万元，用于十堰市2020年受污染耕地安全利用率核算农产品采样监测的支出。

（4）农业生态产发展（项）4.75万元，用于“三品一标”开发与推广方面的支出。

（5）农业资源修复与利用（项）7.2万元，用于农业面源污染综合统治相关工作经费。

（6）其他农业农村支出（项）8.7万元，用于农产品标志认证、监测监管、野生植物保护等农业专项工作支出。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.95万元，用于单位职工缴存的住房公积金，与年初预算基本持平。

六、其他重要事项的情况说明

（一）关于“三公”经费支出说明

2020年市农业生态环境保护站“三公”经费支出1.78万元，较年初预算减少0.28万元，主要原因是：2020年公务用车运行维护费1.24万元，与年初预算减少0.14万元，主要原因是2020年压减了公务用车运行支出；公务接待:0.54万元，较年初预算减少0.14万元，接待11批，共接待人数60人次。主要原因是：2020年压减了公务接待支出。

（二）关于事业运行经费支出说明

本单位2020年度事业运行经费支出3.47万元，较上年增加1.84万元，增幅16.24%，主要原因是2020年事业运行中列支了公务用车运行维护费，而2019年公务用车运行费是在项目经费中列支的，导致事业运行经费增加。

（三）关于政府采购支出说明

本单位2020年政府采购支出总额1.2万元。主要用于服务性采购，即车辆维修、加油及保险，主要原因是按照市财政部门要求，做到应采尽采。

（四）关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，市农业生态环境保护站有一般公务用车1台。

（五）关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目2个，资金9.9万元，占年初一般公共预算项目支出总额的100%。项目绩效自评得分平均分为97.5分，评价情况较好。

根据预算绩效管理和主管部门的要求，开展单位整体支出绩效评价，单位整体支出绩效自评得分为97.89分，评价结果为“优秀”，投入过程、产出过程资金配置基本合理，绩效目标基本完成，效果较好。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位职工医疗保险支出。

（三）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：用于十堰市耕地土壤环境质量类别划分、绿色农业发展、示范及推广工作支出。

（五）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：用于受污染耕地安全利用率核算农产品采样监测的支出。

（六）农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）：用于“三品一标”开发与推广方面的经费。

（七）农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：用于农产品标志认证、监测监管、野生植物保护等农业专项工作支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于单位职工缴存的住房公积金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                                十堰市农业生态环境保护站

                                    2021年8月31日

附件:十堰市农业生态环境保护站2020年决算公开表