十堰市种子管理局2020年部门决算信息公开 

目  录 

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  十堰市种子管理局2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  十堰市种子管理局部门决算情况说明

一、2020年单位收入支出决算总体情况说明

二、2020年单位收入决算情况说明

三、2020年单位支出决算情况说明

四、2020年单位财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年单位一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

十堰市种子管理局2020年部门决算信息公开 

第一部分  单位概况 

一、单位职责

负责种质资源和农作物新品种的保护，组织品种选育、引进、试验、审定（认定），登记和良种繁育、推广；拟定并组织实施种子发展规划和年度计划，实施种子工程、体系建设；核发种子生产、经营许可证；监督检查种子生产和经营活动，对种子质量进行监督检验，仲裁鉴定和管理，查处违法生产、经营种子的行为，调解种子纠纷；组织落实救灾备荒种子贮备任务；组织种子生产、经营、管理等有关人员的培训、考核及技术交流；有关种子管理的其他工作。

二、机构设置

十堰市种子管理局是隶属于十堰市农业农村局的全额拨款公益一类事业单位，内设办公室、品管科、检验科、财务科，在岗职工5人，离退休3人。

第二部分  十堰市种子管理局2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 十堰市种子管理局部门决算情况说明

一、2020年单位收入支出决算总体情况说明

2020年十堰市种子管理局收入总计205.12万元，比上年减少114.09万元，下降55.62%。主要原因是机构改革，人员减少，经费减少，按照财政部门要求压减一般性支出，基本支出和项目支出中一般性支出较上年减少。

2020年十堰市种子管理局支出总计205.12万元，比上年减少114.09万元，下降55.62%。主要原因是：机构改革，人员减少，经费减少按照财政部门要求压减一般性支出，基本支出和项目支出中一般性支出较上年减少。

（一）决算总收入为205.12万元。其中：本年收入190.26万元，年初结余结转14.85万元。本年收入主要包括：一般公共预算财政拨款收入190.26万元。

（二）决算总支出为205.12万元。其中：本年支出205.12万元，年末结转和结余0万元。本年支出按功能分类如下：卫生健康支出8.65万元；农林水支出196.47万元；其他农林水支出10.00万元。

二、2020年收入决算情况说明

十堰市种子管理局2020年收入合计205.12万元，其中：当年财政拨款收入190.26万元，占收入总额的92.76%；上年结转14.85万元，占收入总额7.24%。

三、2020年支出决算情况说明

十堰市种子管理局2020年支出合计205.12万元，其中基本支出185.52万元，占支出总额的90.44%；项目支出19.6万元，占支出总额的9.56%。

四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

十堰市种子管理局2020年财政拨款收入205.12万元，较上年减少114.09万元；下降55.62%，主要原因是：机构改革，人员减少，经费减少，财政拨款减少，年初结转结余较上年减少，按照财政部门要求压减一般性支出，基本支出和项目支出中一般性支出较上年减少；财政拨款支出205.12万元，较上年减少114.09万元；下降55.62%，主要原因是：机构改革，人员减少，经费减少，财政拨款减少，年初结转结余较上年减少，按照财政部门要求压减一般性支出，基本支出和项目支出中一般性支出较上年减少。

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

十堰市种子管理局2020年一般公共预算财政拨款支出205.12万元，占本年财政拨款支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出205.12万元，主要用于以下方面：卫生健康支出8.65万元，占总支出的4.22%；农林水支出196.47万元，占总支出的95.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

十堰市种子管理局2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为232.76万元，支出决算为205.12万元，完成年初预算的88.13%。其中：

1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出8.65万元，其中：事业单位医疗（项）8.65万元。主要用于局机关单位职工基本医疗。与年初预算基本持平。

2、农林水支出（类）支出196.47万元，完成年初预算的95.92%，主要原因是：机构改革，人员减少，调减部分指标，年初结转结余较上年减少，按照财政部门要求压减一般性支出，基本支出和项目支出中一般性支出较上年减少。其中：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）196.47万元。

①事业运行（项）112.02万元，用于事业单位人员支出以及正常运行开支。

②科技转化与推广服务（项）29.85万元，用于农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广等方面的开支。

③执法监管（项）9.00万元，用于农业法制建设、执法监督、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管等方面的支出。

④农业结构调整补贴（项）9.99万元，用于农业结构调整给予的补贴支出。

⑤其他农业农村支出25.60万元，用于除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（2）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出10.00万元。用于上述之外的其他专项。

六、其他重要事项的情况说明

（一）关于“三公”经费支出说明

2020年市种子管理局“三公”经费支出0.46万元，较年初预算减少0.05万元，主要原因是2020年因公出国（境）经费0万元，与年初预算持平，2020年无因公出国（境）团组数，因公出国（境）人数为0人；公务用车购置费0万元，与年初预算持平，2020年公务用车购置数为0；公务用车运行费0万元，与年初预算持平；公务接待费0.46万元，较年初预算减少0.05万元，接待9批，共接待人数49人次。主要原因是：2020年压减了公务接待支出。

（二）关于机关运行经费支出说明

2020年度市种子管理局机关运行经费支出15.31万元，较上年增加1.07万元，增长0.7%，主要原因是正常经费增长。

（三）关于政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额1.3万元。较上年减少了0.39万元，降低30%，主要原因是按照市财政部门要求，对2020年一般性支出进行了压减，货物类和工程类采购较上年减少。其中：实际采购中货物类0.47万元，工程类0.00万元，服务类0.83万元。

（四）关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，市种子管理局无业务用车，无公务用车，无大型设备。

（五）关于2020年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金19.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目绩效自评得分平均分为94分，评价情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况看，部门整体支出绩效自评得分为94.5分，评价结果为“优秀”，投入、过程、产出过程资金配置基本合理，绩效目标基本完成，效果显著。

附件：2020年度十堰市种子管理局部门整体支出绩效自评表

2、部门决算中项目绩效自评结果

项目支出绩效自评综述，项目全面预算数为19.60万元，执行数为19.60万元，完成年初预算的100.00%。

附件：2020年度项目绩效自评表

3、绩效评价结果应用情况

⑴ 部门绩效评价结果应用情况。市种子管理局充分结合种子管理工作特点，根据绩效评价结果，对年度预算资金进行科学分解，实现预算编报的精细化和合理化，提高预算编制的科学性、准确性。严守项目资金内部管理制度，规范项目资金的管理和使用。从资金的申请、下拨、使用、报销等全过程进行监督，严禁截留、挪用和超批复内容使用资金，按照审批部门下达的项目资金实行专款专用。

⑵ 绩效评价结果拟应用情况。根据绩效评价反馈，加大对种子管理的财政预算投入，保证人员经费和日常办公经费，加强农业大数据的运用、处理能力，推进农业科学技术发展，提高农业科技生产力。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：指用于农业法制建设、执法监督、安全生产、农资打假与市场监管等方面的项目支出。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）：指政府对弄个结构调整给予的补贴。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（六）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：用于部分局属单位人员经费以及上述之外的其他农业专项支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。