湖北省农业广播电视学校十堰市分校
2020年度单位决算信息公开
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2020年度决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
湖北省农业广播电视学校十堰市分校
2020年度单位决算信息公开
第一部分 单位概况
一、单位职责
负责农业广播电视中等职业教育；承担全市农业远程教育，农民科技教育培训和农民从业技能培训的具体工作；承担农村党员干部现代远程教育媒体资源开发工作；承办上级交办的其他工作。
二、机构设置
未设置内部机构。
第二部分 2020年度决算公开表
（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 单位决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计88.43万元，比上年增加15.5万元，增长21.25%。主要原因是：一般公共预算财政拨款增加。支出总计88.43万元，比上年增加15.5万元，增长21.25%。主要原因是：新增调入1人，人员经费增加。
（一）决算总收入为88.43万元。其中：本年收入88.43万元，本年收入主要是一般公共预算财政拨款收入。
（二）决算总支出为88.43万元。其中：本年支出88.43万元。
二、2020年度收入决算情况说明
2020年度收入合计88.43万元，比上年增加15.5万元，增长21.25%，主要原因是新增调入1人，人员经费增加。其中：一般公共财政拨款收入88.43万元，占收入总额的100%。
三、2020年度支出决算情况说明
2020年度支出合计88.43万元，比上年增加15.5万元，增长21.25%，主要原因是新增调入1人，人员经费增加。其中：基本支出88.43万元，占支出总额的100%。
四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入88.43万元，较年初预算增加10.19万元，完成年初预算的112.59%，财政拨款支出88.43万元，较年初预算增加10.19万元，完成年初预算的112.59%。主要原因是新增人员1人，部分人员晋级晋档,人员经费增加。
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出88.43万元，比上年增加15.5万元，增长23.25%，主要原因是新增调入1人，人员经费增加。一般公共预算财政拨款支出占本年财政拨款支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出88.43万元，主要用于以下方面：卫生健康支出2.1万元，占总支出的2.37%；农林水支出81.66万元，占总支出的92.35%；住房保障支出4.67万元，占总支出的5.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为78.54万元，支出决算为88.43万元，完成年初预算的112.59%。其中：
1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）2.1万元，主要用于基本医疗保险缴纳。
2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）81.66万元，主要用于机关运行经费开支和人员经费支出。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.67万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金。
六、其他重要事项的情况说明
（一）关于“三公”经费支出说明
本单位无此项支出。
（二）关于机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费共支出1万元，较年初预算减少4.26万元，完成年初预算的19.01%，主要原因是按照市财政局压减一般性支出的要求，对机关运行经费进行了压减。
（三）关于政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额0.12万元，主要是货物类采购。授予中小企业合同金额0.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.12万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）关于国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用情况。
（五）关于2020年度预算绩效情况的说明
本单位因与局机关合署办公，未单独开展部门整体支出绩效自评，本单位无项目支出。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）：指基本医疗保险缴纳支出。
（二）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于单位职工缴存的住房公积金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件：2020年度决算公开表