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十堰市农业农村局2020年部门预算公开
来源:十堰市农业农村局
发布时间:2020-01-17
发布者:


十堰市农业农村局2020年部门预算公开

 

 

     

 

第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分  2020年部门预算表

  一、部门收支总体情况

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算三公经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  专用名词解释

 

第一部分  部门概况

(一)部门职责

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村工作有关规范性文件。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产和蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督全市动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按市政府规定权限,审批市级财政专项安排的农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

12、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作,组织实施有关农业援外项目。

15、完成上级交办的其他任务。

16、职能转变。

1)组织推进和统筹协调实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,牵头组织农村人居环境整治工作,扎实推进美丽乡村建设。

2)加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,严防、严管、严控质量安全风险。

3)深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管。

17、与市市场监督管理局有关职责分工。

1)市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由市市场监督管理局监督管理。

2)市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3)两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

(二)机构设置

十堰市农业农村局由原市农业局和原市委农办合并组建,由局机关及下属14家二级单位组成。其中:行政单位1家即十堰市农业农村局;参照公务员管理的事业单位4家分别是十堰市农村经营经济管理局、十堰市农村能源管理办公室、十堰市水产局、十堰市农业综合行政执法支队全额拨款的事业单位9家分别是十堰市农科院、十堰市科技学校、十堰市种子管理局、十堰市植物保护和检疫站、十堰市耕地质量保护和肥料质量检测站、十堰市农业生态环境保护站、湖北省农业广播电视学校十堰分校、十堰市经济作物研究所、十堰市水产技术推广站;差额拨款的事业单位1家即十堰市果茶研究所。全系统编制人数613人,实有在职人数452人,离休人数4人,退休人数227人。

第二部分:2020年部门预算表

部门收支总体情况表(一)




单位:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

10202.69

一般公共服务


  其中:一般公共预算拨款

10202.69

外交


       政府性基金预算拨款


国防


二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款

184.00

公共安全


三、其他资金


教育    

2845.86



科学技术  




文化旅游体育与传媒支出




社会保障和就业  

47.71



社会保险基金支出




卫生健康支出

347.97



节能环保




城乡社区事务




农林水事务

6534.25



交通运输




资源勘探工业信息等支出




商业服务业等事务




金融监管等事务支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等事务




住房保障支出

610.90



粮油物资储备事务




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出






本年收入合计

10386.69

本年支出合计

10386.69

四、上年结转


结转下年


收入合计

10386.69

支出合计

10386.69


部门收入总体情况表(二)








单位:万元

单位编码

单位名称

总计

财政拨款


纳入专户管理的非税收入安排的拨款

其他资金

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

10386.69

10202.69


184.00




农业科

10386.69

10202.69


184.00



03601

  农业农村局

2521.49

2521.49





03602

  农科院

1739.25

1739.25





03603

  经济作物研究所

564.91

564.91





03604

  能源办

343.11

343.11





03605

  果茶研究所

116.00

116.00





03606

  种子管理局

232.76

232.76





03607

  植保站

141.58

141.58





03608

  土肥站

71.97

71.97





03609

  农业环境保护站

107.90

107.90





03611

  农广校

78.54

78.54





03613

  经管局

320.90

320.90





03614

  水产局

226.27

226.27





03615

  水产站

135.58

135.58





03616

  科技学校

3188.29

3004.29


184.00



03617

  农业综合执法支队

598.14

598.14






部门支出总体情况表(三)






功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

10386.69

7106.82

3279.87

205

教育支出

2845.86

1517.86

1328.00

20503

  职业教育

2845.86

1517.86

1328.00

2050302

    中等职业教育

2845.86

1517.86

1328.00

208

社会保障和就业支出

47.71

47.71


20805

  行政事业单位养老支出

47.71

47.71


2080501

    行政单位离退休

23.98

23.98


2080502

    事业单位离退休

23.73

23.73


210

卫生健康支出

347.97

347.97


21011

  行政事业单位医疗

347.97

347.97


2101101

    行政单位医疗

34.74

34.74


2101102

    事业单位医疗

3.85

3.85


2101102

    事业单位医疗

2.10

2.10


2101102

    事业单位医疗

20.28

20.28


2101102

    事业单位医疗

57.98

57.98


2101102

    事业单位医疗

17.72

17.72


2101102

    事业单位医疗

7.10

7.10


2101102

    事业单位医疗

4.10

4.10


2101102

    事业单位医疗

7.60

7.60


2101102

    事业单位医疗

8.65

8.65


2101102

    事业单位医疗

2.48

2.48


2101102

    事业单位医疗

98.64

98.64


2101102

    事业单位医疗

4.01

4.01


2101102

    事业单位医疗

8.44

8.44


2101103

    公务员医疗补助

41.31

41.31


2101103

    公务员医疗补助

11.47

11.47


2101103

    公务员医疗补助

4.29

4.29


2101103

    公务员医疗补助

6.87

6.87


2101103

    公务员医疗补助

6.34

6.34


213

农林水支出

6534.25

4582.38

1951.87

21301

  农业农村

6534.25

4582.38

1951.87

2130101

    行政运行(农业)

206.82

206.82


2130101

    行政运行(农业)

228.63

228.63


2130101

    行政运行(农业)

510.68

510.68


2130101

    行政运行(农业)

1060.39

1060.39


2130101

    行政运行(农业)

182.59

182.59


2130102

    一般行政管理事务(农业)

92.46


92.46

2130104

    事业运行(农业)

1248.67

1248.67


2130104

    事业运行(农业)

85.04

85.04


2130104

    事业运行(农业)

71.77

71.77


2130104

    事业运行(农业)

436.64

436.64


2130104

    事业运行(农业)

113.71

113.71


2130104

    事业运行(农业)

113.82

113.82


2130104

    事业运行(农业)

54.96

54.96


2130104

    事业运行(农业)

85.44

85.44


2130104

    事业运行(农业)

183.22

183.22


2130106

    科技转化与推广服务

730.00


730.00

2130106

    科技转化与推广服务

23.00


23.00

2130106

    科技转化与推广服务

106.25


106.25

2130108

    病虫害控制

32.00


32.00

2130109

    农产品质量安全

47.00


47.00

2130109

    农产品质量安全

8.10


8.10

2130110

    执法监管

17.20


17.20

2130110

    执法监管

12.60


12.60

2130110

    执法监管

9.00


9.00

2130119

    防灾救灾

50.00


50.00

2130124

    农村合作经济

35.27


35.27

2130135

    农业资源保护修复与利用

7.20


7.20

2130153

    农田建设

20.00


20.00

2130199

    其他农业支出

2.18


2.18

2130199

    其他农业支出

23.80


23.80

2130199

    其他农业支出

0.52


0.52

2130199

    其他农业支出

348.00


348.00

2130199

    其他农业支出

9.00


9.00

2130199

    其他农业支出

303.29


303.29

2130199

    其他农业支出

12.60


12.60

2130199

    其他农业支出

48.00


48.00

2130199

    其他农业支出

2.70


2.70

2130199

    其他农业支出

11.70


11.70

221

住房保障支出

610.90

610.90


22102

  住房改革支出

610.90

610.90


2210201

    住房公积金

220.06

220.06


2210201

    住房公积金

5.53

5.53


2210201

    住房公积金

16.10

16.10


2210201

    住房公积金

4.67

4.67


2210201

    住房公积金

73.61

73.61


2210201

    住房公积金

43.11

43.11


2210201

    住房公积金

15.09

15.09


2210201

    住房公积金

17.89

17.89


2210201

    住房公积金

39.55

39.55


2210201

    住房公积金

129.31

129.31


2210201

    住房公积金

9.15

9.15


2210201

    住房公积金

8.95

8.95


2210201

    住房公积金

8.59

8.59


2210201

    住房公积金

19.29

19.29


 

财政拨款收支总体情况表(四)




单位:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

10202.69

一般公共服务


  其中:一般公共预算拨款

10202.69

外交




国防




公共安全




教育    

2661.86



科学技术  




文化旅游体育与传媒支出




社会保障和就业  

47.71



社会保险基金支出




卫生健康支出

347.97



节能环保




城乡社区事务




农林水事务

6534.25



交通运输




资源勘探工业信息等支出




商业服务业等支出




金融支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等支出




住房保障支出

610.90



粮油物资储备支出




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出






收入合计

10202.69

支出合计

10202.69

 

 

 

一般公共预算支出情况表(五)







单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

10202.69

7106.82

3095.87


205

教育支出

2661.86

1517.86

1144.00


20503

  职业教育

2661.86

1517.86

1144.00


2050302

    中等职业教育

2661.86

1517.86

1144.00


208

社会保障和就业支出

47.71

47.71



20805

  行政事业单位养老支出

47.71

47.71



2080501

    行政单位离退休

23.98

23.98



2080502

    事业单位离退休

23.73

23.73



210

卫生健康支出

347.97

347.97



21011

  行政事业单位医疗

347.97

347.97



2101101

    行政单位医疗

34.74

34.74



2101102

    事业单位医疗

2.10

2.10



2101102

    事业单位医疗

7.60

7.60



2101102

    事业单位医疗

20.28

20.28



2101102

    事业单位医疗

4.01

4.01



2101102

    事业单位医疗

98.64

98.64



2101102

    事业单位医疗

3.85

3.85



2101102

    事业单位医疗

7.10

7.10



2101102

    事业单位医疗

8.65

8.65



2101102

    事业单位医疗

17.72

17.72



2101102

    事业单位医疗

57.98

57.98



2101102

    事业单位医疗

4.10

4.10



2101102

    事业单位医疗

2.48

2.48



2101102

    事业单位医疗

8.44

8.44



2101103

    公务员医疗补助

11.47

11.47



2101103

    公务员医疗补助

4.29

4.29



2101103

    公务员医疗补助

41.31

41.31



2101103

    公务员医疗补助

6.34

6.34



2101103

    公务员医疗补助

6.87

6.87



213

农林水支出

6534.25

4582.38

1951.87


21301

  农业农村

6534.25

4582.38

1951.87


2130101

    行政运行(农业)

510.68

510.68



2130101

    行政运行(农业)

206.82

206.82



2130101

    行政运行(农业)

1060.39

1060.39



2130101

    行政运行(农业)

182.59

182.59



2130101

    行政运行(农业)

228.63

228.63



2130102

    一般行政管理事务(农业)

92.46


92.46


2130104

    事业运行(农业)

113.71

113.71



2130104

    事业运行(农业)

71.77

71.77



2130104

    事业运行(农业)

436.64

436.64



2130104

    事业运行(农业)

85.44

85.44



2130104

    事业运行(农业)

1248.67

1248.67



2130104

    事业运行(农业)

113.82

113.82



2130104

    事业运行(农业)

54.96

54.96



2130104

    事业运行(农业)

85.04

85.04



2130104

    事业运行(农业)

183.22

183.22



2130106

    科技转化与推广服务

106.25


106.25


2130106

    科技转化与推广服务

23.00


23.00


2130106

    科技转化与推广服务

730.00


730.00


2130108

    病虫害控制

32.00


32.00


2130109

    农产品质量安全

8.10


8.10


2130109

    农产品质量安全

47.00


47.00


2130110

    执法监管

17.20


17.20


2130110

    执法监管

12.60


12.60


2130110

    执法监管

9.00


9.00


2130119

    防灾救灾

50.00


50.00


2130124

    农村合作经济

35.27


35.27


2130135

    农业资源保护修复与利用

7.20


7.20


2130153

    农田建设

20.00


20.00


2130199

    其他农业支出

23.80


23.80


2130199

    其他农业支出

2.70


2.70


2130199

    其他农业支出

9.00


9.00


2130199

    其他农业支出

12.60


12.60


2130199

    其他农业支出

0.52


0.52


2130199

    其他农业支出

303.29


303.29


2130199

    其他农业支出

48.00


48.00


2130199

    其他农业支出

348.00


348.00


2130199

    其他农业支出

2.18


2.18


2130199

    其他农业支出

11.70


11.70


221

住房保障支出

610.90

610.90



22102

  住房改革支出

610.90

610.90



2210201

    住房公积金

17.89

17.89



2210201

    住房公积金

8.95

8.95



2210201

    住房公积金

5.53

5.53



2210201

    住房公积金

8.59

8.59



2210201

    住房公积金

19.29

19.29



2210201

    住房公积金

129.31

129.31



2210201

    住房公积金

220.06

220.06



2210201

    住房公积金

4.67

4.67



2210201

    住房公积金

16.10

16.10



2210201

    住房公积金

39.55

39.55



2210201

    住房公积金

73.61

73.61



2210201

    住房公积金

15.09

15.09



2210201

    住房公积金

43.11

43.11



2210201

    住房公积金

9.15

9.15



 

一般公共预算基本支出情况表(六)





单位:万元

科目编码


预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

7106.82

6525.57

581.25

301

工资福利支出

6471.17

6471.17


30105

  奖励性补贴补助

1186.80

1186.80


30113

  住房公积金

610.90

610.90


30109

  基本养老保险费

709.99

709.99


30110

  事业单位失业保险费

18.64

18.64


30101

  基本工资

2076.86

2076.86


30102

  津贴补贴

1218.14

1218.14


30115

  公务员医疗定额补助

17.51

17.51


30116

  奖励绩效(百分之三十)

244.45

244.45


30112

  公务员医疗补助

52.77

52.77


30111

  基本医疗保险

277.69

277.69


30103

  奖金

44.28

44.28


30199

  其他工资福利支出

13.14

13.14


302

商品和服务支出

581.25


581.25

30217

  公务接待费

17.83


17.83

30206

  电费

48.18


48.18

30226

  劳务费

4.46


4.46

30299

  其他商品和服务支出

4.13


4.13

30239

  公务交通补贴

110.00


110.00

30235

  公车租赁费

11.65


11.65

30202

  印刷费

11.31


11.31

30231

  公务用车运行维护费

16.91


16.91

30215

  会议费

28.90


28.90

30213

  维修(护)费

13.55


13.55

30228

  工会经费

69.40


69.40

30229

  福利费

8.89


8.89

30216

  培训费

19.75


19.75

30207

  邮电费

15.14


15.14

30220

  离休费

0.80


0.80

30211

  差旅费

77.42


77.42

30201

  办公费

80.71


80.71

30221

  退休费

8.97


8.97

30209

  物业管理费

19.98


19.98

30205

  水费

12.01


12.01

30208

  取暖费

1.26


1.26

303

对个人和家庭的补助

54.40

54.40


30301

  离休费

47.71

47.71


30305

  生活补助(遗属)

6.69

6.69


 

一般公共预算“三公”经费支出情况表(七)




单位:万元

项目

预算数

合计

34.74

1、因公出国(境)费


2、公务接待费

17.83

3、公务用车购置及运行费


其中:公务用车运行维护费

16.91

      公务用车购置费


 

 

政府性基金预算支出情况表(八)





单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3











 

项目绩效目标公开表(九)

 

项目名称

农田建设项目管理费

项目金额(万元)

20

项目绩效目标  

完成省级下放的项目初步设计审批、竣工验收,指导、推动和监督县级农业农村部门开展农田建设工作,配合上级财政部门和农业农村部门做好绩效目标制定、绩效监控和评价等工作。

项目绩效

指标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

产出指标

数量指标

评审、验收高标准农田面积

18.22万亩

数量指标

评审、验收县市区数量

6个县市区

数量指标

组织开展培训工作

约3次

时效指标

评审、验收工作完成时间

2020年

成本指标

培训工作完成时间

2020年

效益指标

社会效益指标

省级抽查合格率

100%

 

 

 

 

第三部分  2020年部门预算情况说明

 

一、部门收支总体情况

2020年部门预算总收入10386.69万元,其中财政拨款(补助)收入10202.69万元,纳入专户管理的非税收184万元。与2019年部门预算收入相比,总收入增加了3474.31万元,增长50.26%,主要原因是机构改革后原市委农办在职、退休和离休干部转隶至市农业农村局,工资调增,公积金缴纳基数调增,中央及省级转移支付2020年起纳入了部门预算管理等原因导致部门预算总收入增福较大。

2020年部门预算总支出10386.69万元,2019年部门预算支出相比,总支出增加3474.31万元,增长50.26%主要包括教育支出2845.86万元,增加1195.88万元,增长72.48%,主要原因是市科技学校工资调整,中央及省级转移支付新型职业农民培训资金2020年纳入了预算管理;社会保障和就业47.74万元,增加25.31万元,增长113%,主要原因是机构改革后原市委农办离休干部转隶至市农业农村局系统,相关费用的并入,导致预算大幅度增加;卫生健康支出347.97万元,增加57.54万元,增长19.81%,主要原因是机构改革后,原市委农办在职人员全部转隶至市农业农村局系统,基本医疗保险、公务员医疗补助和公务员定额医疗补助随之增加;农林水事务6534.25万元,增加2124.89万元,增长48.19%,主要原因是机构改革后,原市委农办在职人员全部转隶至市农业农村局,导致人员经费大量增加;住房保障支出610.9万元,增加70.69万元,增长13.09%,主要原因是机构改革后,原市委农办在职人员全部转隶至市农业农村局,以及公积金缴纳基数的调增,导致住房保障支出增加。

二、财政拨款收支总体情况

2020年财政拨款(补助)预算数10202.69万元,较上年财政拨款数增加3526.76万元。增长52.83%,主要原因是机构改革后原市委农办在职、退休和离休干部转隶至市农业农村局,工资调增,公积金缴纳基数调增,中央及省级转移支付2020年起纳入了部门预算管理等原因导致财政拨款增幅较大

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出10202.69万元,较去年相比,增加3526.76万元,增长52.83%。主要原因是机构改革后原市委农办在职、退休和离休干部转隶至市农业农村局,工资调增,公积金缴纳基数调增,中央及省级转移支付2020年起纳入了部门预算管理等原因导致一般公共预算支出增幅较大

1、基本支出7106.82万元。其中工资福利支出6471.17万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出581.25万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出54.4万元,主要用于各单位离休人员工资和遗属补助。

2、项目支出3095.87万元。其中

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)1144万元,主要用于保证足额及时发放普通高中国家助学金,基础设施建设和信息化建设,改善学校办学条件,提高学校信息化教学办公水平,高质量完成新型职业农民培训任务。

农林水支出(类)农业农村(款)1951.87万元,其中

 一般行政管理实务(农业)(项)92.46万元,其中:市农业农村局机关房屋出租成本费用15.56万元,主要用于缴纳房屋所得税、印花税等相关税金及附加费用;市农业农村局出租房屋维修维护71.9万元,主要用于对单位出租房屋进行维修维护,防止国有资产闲置,盘活存量资产,确保正常使用;支农专项5万元,主要用于组织开展基层实地调研,按时完成市委市政府交办的工作,提升上级部门及群众对工作完成情况的满意度,推动“三农”工作稳步推进。

 科技转化与推广服务(项)859.25万元,其中:乡村振兴及农业产业化专项600万元,主要用于组织全市农业企业参加相关农特产品交易博览会,每季度召开一次产业扶贫观摩现场会,督导落实各项农业产业发展重点工作,开展农业产业化市级重点龙头企业监测和申报工作,组织专家团队开展技术攻关,对各县市区全年目标完成情况进行考核等;农业技术推广70万元,主要用于推广农业技术,提高农产品品牌竞争力和市场占有率,对新认证的“三品一标”、绿色农产品、新增地理标志产品等进行奖补,开展优质农产品信心采集等;产业技术体系建设60万元,主要用于建立、完善产业技术体系,加快农业特色产业发展,扶持特色产业,推广新兴技术,逐步完善产业技术体系;生态农业科研试验专项23万元,主要用于开展经济作物科学研究,促进农业特色产品发展,做好经济作物新品种、新技术及生态农业技术试验与示范推广,组织开展良种种苗繁育和农业技术交流与培训工作;全市农村能源专项资金105.25万元,主要用于用于中央秸秆综合利用项目、农村“厕所革命”工作任务、省级财政下达的农村沼气项目的申报、项目评审、检查督导、项目工作推进、安全检查、农村能源技术推广、项目验收等经费支出,发展太阳能光热利用等清洁能源;农村能源推广经费1万元,主要用于农村能源技术推广,农村沼气等清洁能源、现代循环农业发展、太阳能、生物质能等可再生能源推广。

  病虫害控制(项)32万元,主要用于开展农作物重大病虫害统防统治、应急防控物资采购及重大病虫害防控指导培训等。

 ⑷ 农产品质量安全(项)55.1万元,其中:农产品质量安全专项17万元,主要用于组织开展农产品质量安全抽检工作,统筹推进农产品质量安全体制、机制建设;农产品质量安全监管监测30万元,主要用于组织开展全市农产品质量安全抽检工作,对全市农产品质量安全进行监管监测;水产品防疫检疫推广经费8.1万元,主要用于组织到各县市区开展现场技术指导,参加省内市外水产品防疫检疫培训,购买专用材料开展水产品防疫检疫实验等。

⑸ 执法监管(项)38.8万元,其中:种子管理专项9万元,主要用于开展种子质量监督抽查、专项检查、检测样品等行动;水产品监管工作经费7.2万元,主要用于到各县市区水域开展非法捕捞、执法检查和联合执法行动、联合执法行动以及保护区禁捕及渔业生产安全等专项检查、调研督导工作,制作保护区定桩、立碑、划界标识等,开展水产品质量例行监督检查抽样和风险监测抽样工作及排查水产品质量安全隐患等专项整治工作,建立1-2个区域性水产苗种产地检疫实验室及维护费用,对相关法律法规政策制度的宣传及基数培训、渔技推广等;长江流域重点水域禁捕工作经费10万元,主要用于开展我市长江流域重点水域渔民、渔船退捕工作,对重点流域进行退捕执法检查;农业行政执法监管和检测经费12.6万元,主要用于开展农业行政执法监管和检测,省内、外交叉检查及抽送样,参加每年全国春季农资打假电视电话会议暨全市农业执法工作会议和全市年度优秀案卷评析及法律、法规知识更新培训等。

⑹ 防灾救灾(项)50万元,主要用于受灾地域灾后土地平整重建,为灾后重建地域购买种子、农药、化肥等农资,最大限度降低农业灾害损失。

⑺ 农村合作经济(项)35.27万元,其中:培育发展农民合作经济组织工作8.92万元,主要用于指导、扶持和服务农民专业合作社、家庭农场、专业大户等新型农业经营主体的建设和发展,重点做好试点培育、政策咨询、业务指导、项目扶持、统计备案等相关工作;转移支付13.6万元,主要用于助推我市新型经营主体逐步实现生产专业化、经营品牌化、运作市场化、管理规范化,提高盈利能力;农村集体产权制度改革工作12.75万元,主要用于指导乡村集体经济组织建设的资金、资源、资产管理和审计,指导农村集体产权制度改革创新,监督集体产权运行,保障集体产权的安全和交易公正。

农业资源保护修复与利用(项)7.2万元,主要用于开展典型流域面源污染防治,建立农作物秸秆综合利用示范点,建立流域面源污染治理示范。

农田建设(项)20万元,主要用于承担省级下放的项目初步设计审批、竣工验收,指导、推动和监督县级农业农村部门开展农田建设工作,配合上级财政部门和农业农村部门做好绩效目标制定、绩效监控和评价等工作。

⑽ 其他农业支出(项)761.79万元,其中:省级农业专项348万元,主要用于推进粮食作物、经济作物优质品种发展,推广绿色高效技术和高效模式,提高新品种、新技术的普及和推广;市农科院房屋出租成本费用8.44万元,主要用于缴纳政策规定的各项税收;专项转移支付经费160万元,主要用于展示农业技术新品种,使农产品的新技术新品种能够保质保量的更好的技术推广和服务;南繁项目工作经费25万元,主要用于在海南陵水县开展玉米繁殖与育种;生态院工作经费15万元,主要用于围绕丹江口库区水资源安全和生物资源高效利用,大幅提升我市农业科技水平,推动我市十三五现代农业产业发展;市农科院房屋老化维修经费33.35万元,主要用于房屋水电改造和其他零星维护;农业科技“五个一”及生态示范专项经费61.5万元,主要用于科研过程中所需的基地租赁费用、农药化肥等专业材料、劳务用工、专用设备购置费;农牧渔良种场转移支付专项资金1万元,主要用于新品种引进;市经作所房屋维修费(柳陂基地房屋维修)11.05万元,主要用于楼顶防水、内外墙粉刷、门窗更换、供水供电管线改造等;市经作所房屋出租成本费用17.95万元,主要用于缴纳房屋出租相关税费;生态农业示范专项18万元,主要用于果茶生态农艺技术试验、技术集成配套与示范、农艺技术培训、示范基地建设等;市果茶所房屋出租成本费用1.18万元,主要用于缴纳房屋出租相关税费;果茶科研基地试验费1万元,主要用于果茶科研试验基地购买肥料;特色粮油新品种引进示范推广专项12.6万元,主要用于为建立新品种核心示范基地、展示示范品种、引进推广品种;植物保护监管专项2.7万元,主要用于田间病虫监测与防控,农作物病虫统防统治示范点建设及应急防控培训等;农作物病虫害绿色防控示范9万元,主要用于2个绿色防控示范点田间观测记载、培训、推广应用;耕地质量监测与评价专项4.5万元,主要用于对九个市级耕地质量监测点进行土壤样品采集和检测,根据检测结果对耕地质量进行评价;耕地质量监测点建设4.5万元,主要用于对监测点进行维护,保证监测点正常运行;农产品标志认证监测监管经费2.7万元,主要用于承担农民负担和惠农政策落实的监管以及村民“一事一议”筹资筹劳管理工作,配合有关部门查处涉及农民负担的违规、违纪事件;市水产站房屋出租成本税金,主要用于缴纳房屋出租相关税金。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2020市农业农村局机关及所属14家二级单位部门一般公共预算“三公”经费预算数34.74万元,2019年相比减少了1.89万元,下降5.16%。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2020暂时无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算17.83万元,与上年基本持平主要用于依照相关规定用于经批准的公务接待活动,包括部、省农业部门和有关单位来我系统视察、检查、考察等农业工作公务接待。严格按照中央八项规定精神要求,厉行节约,尽量压缩公务接待次数和标准

3、公务用车购置及运行费预算16.91万元,主要用于十堰市农业农村局及所属14家单位公务用车19辆公务用车开支。其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费16.93万元,比上年减少2.02万元,下降10.67%主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2020年度市农业农村局系统15家行政事业单位机关运行经费预算581.25万元,其中办公费80.71万元,印刷费11.31万元,水费12.01万元,电费48.18万元,邮电费15.14万元,取暖费1.26万元,物业管理费19.98万元,差旅费77.42万元,维修(护)费13.55万元,会议费28.99万元,培训费19.75万元,公务接待费17.83万元,劳务费4.46万元,工会经费69.4万元,福利费8.89万元,公务用车运行维护费16.91万元,公车租赁费11.65万元,公务交通补贴110万元,离休人员公用经费0.6万元,离休人员特需经费0.2万元,退休人员公用(活动)经费6.86万元,退休人员特需经费2.11万元,其他商品和服务支出4.13万元。

七、政府采购预算情况

2020市农业农村局系统15家行政事业单位政府采购预算257.71万元,其中:

1、货物类政府采购154.54万元,主要是市农业农村局机关及所属14家二级单位部门购置各类设备、家具、办公耗材等。

2、服务类政府采购103.17万元,主要是市农业农村局机关及所属14家二级单位部门车辆维修保养、房屋修缮和电信服务等。

八、资产占用情况

市农业农村局系统15家行政事业单位房屋建筑面积7.46万平方米,公务用车19台,电梯2台。

第四部分、专用名词解释

1财政拨款(补助)收入:指市财政当年拨付的资金。

2农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指局属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指用于农产品科技发展与推广农产品技术服务的项目支出。

5农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):指用于检验农产品质量安全的项目支出。

6农林水支出(类)农业(款)执法监管(项):指用于农业法制建设、执法监督、安全生产、农资打假与市场监管等方面的项目支出。

7农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项):指用于对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

8农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项),用于农业面源污染综合防治工作经费。

9农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):用于部分局属单位人员经费以及上述之外的其他农业专项支出。

10住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):用于单位职工缴存的住房公积金。

11基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(),指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。本文中“三公”经费指的是市农业农村局机关及所属14家二级单位部门“三公”经费支出的总和

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